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预算执行情况报告
附件
××年××季度××集团预算执行
情况报告(参考)
一、企业经营预算执行环境分析
详细分析企业所处的内外部经营环境~行业动态变化情况~重点说明预算前提条件的变化和发展趋势,
二、主要经济指标的执行情况分析
,一,主要行业业务量指标预算执行分析~包括预算完成情况~同比环比趋势情况~以及预算执行与时间进度差异分析。
表1 业务量预算执行情况
完成年度完成季度项目\指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:…
…
业务量2
,二,效益指标预算执行分析
1.营业收入、营业成本预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。
表2 营业收入、营业成本预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 营业收入
其中:…
…
营业成本 其中:…
…
毛利率
2.成本费用指标预算控制情况。
表3 期间费用预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 销售费用 管理费用 其中:非薪酬付 现费用
财务费用 销售费用占收入 比重
成本费用总额 占收入比重
,1,销售费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。
,2,管理费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况~以及重点费用预算控制情况。
表4 重点费用预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预指标 全年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 业务招待费 差旅费 会务费 培训费 董事会费 监事会费
根据上表内容进行简要说明。
,3,财务费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明~重点说明利率变化及融资借款额变动影响。
3.利润总额预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。
表5 利润总额预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 利润总额 其中:…
…
成本费用利润 率
三、投、融资预算完成情况分析
,一,年度投资、融资预算执行总体情况~
,二,重大投资项目预算执行情况~说明预算执行差异原因。
,三,重大融资项目情况说明。
四、薪酬预算执行情况分析及差异说明
上年同期 较上年同期指标 全年预算 季度预算 季度执行 完成比例 季度执行 差异率 薪酬 工资 人员
备注:“较上年同期差异率”=(本年季度执行-上年同期季度执行)/上年同期季度执行*100%;薪酬、工资以“万元”为单位。
根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。
五、预算执行存在的问题及全年预测
表6 全年预算执行指标预测表
单位:万元
指标 全年预算 本年累计 全年预测 完成比例 资产总额 负债总额 净资产 业务量 营业收入 利润总额 净利润 归属于母公司所有者净 利润
根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。
下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~
教育机构劳动合同范本
为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )
四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:
1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 )
2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务:
1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:
1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定,接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意,不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务,保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策,不从事与专家身份不符的活动。
5.
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