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弗布克企业内控手册系列 企业内部控制流程手册 配套光盘 （配有本书部分控制流程及表单） 许国才 编着 目 录 第 1 章 企业内部控制流程 — 资金 1．1 资金与授权批准控制 1．1．1 资金支付业务流程 1．资金支付业务流程与风险控制图 资金支付业务流程与风险控制 不相容责任部门 / 责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门 段