增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二).doc

增值税纳税申报表 （一般纳税人适用） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。 税款所属时间：自2021年01月01日至2021年12月31日 填表日期： 2021/年01 月30日 金额单位：元至角分 纳税人识别号 所属行业：农民专业合作社 纳税人名称 泸定县鸿昌种植专业合作社（公章） 法定代表人姓名 付兵 注册地址 泸定县冷碛镇团结村一组 营业地址 泸定县冷碛镇团结村一组 开户银行及帐号 无 企业登记注册类型 农民专业合作社 号码 项 目 栏 次 一般货物及劳务 即征即退货物及劳务 本月数 本年累计 本月数 本年累计 销售额 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 1 其中：应税货物销售额 2 应税劳务销售额 3 纳税检查调整的销售额 4 （二）按简易征收办法征税货物销售额 5 其中：纳税检查调整的销售额 6 （三）免、抵、退办法出口货物销售额 7 —— —— （四）免税货物及劳务销售额 8 —— —— 其中：免税货物销售额 9 —— —— 免税劳务销售额 10 —— —— 税额计算 销项税额 11 进项税额 12 上期留抵税额 13 —— —— 进项税额转出 14 免抵退货物应退税额 15 —— —— 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 —— —— 应抵扣税额合计 17＝12+13-14-15+16 —— —— 实际抵扣税额 18（如1711，则为 17，否则为11） 应纳税额 19＝11－18 期末留抵税额 20＝17－18 —— —— 简易征收办法计算的应纳税额 21 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 22 —— —— 应纳税额减征额 23 应纳税额合计 24＝19+21－23 税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数） 25 实收出口开具专用缴款书退税额 26 —— —— 本期已缴税项 27＝28+29+30+31 ①分次预缴税额 28 —— —— ②出口开具专用缴款书缴税额 29 —— —— —— ③本期缴纳上期应纳税额 30 ④本期缴纳欠缴税额 31 期末未缴税额（多缴未负数） 32＝24+25+26－27 其中：欠税税额（≥0） 33＝25+26－27 —— —— 本期应补（退）税额 34＝24－28－29 —— —— 即征即退实际退税额 35 —— —— 期初未缴查补税额 36 —— —— 本期入库查补税额 37 —— —— 期末未缴查补税额 38＝16+22+36－37 —— —— 授权声明 如果你已授权委托代理人申报，请填写下列资料： 为代理一切税务事宜，现授权 （地址） 为本纳税人的代理人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 授权人签名： 申报人声明 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填 报，我相信它是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字： 主管税务机关： 接收人 接收日期： 增值税纳税申报表附列资料（表一） （本期销售情况明细） 税款所属时间： 年 月 日 纳税人名称:（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分 一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 项 目 栏 次 应税货物 应税劳务 小 计 17％税率 13％税率 份数 销售额 销项税 份数 销售额 销项税 份数 销售额 销项税 份数 销售额 销项税 防伪税控系统开具的增值税专用发票 1 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 2 开具普通发票 3 未开具普通发票 4 ―― ―― ―― ―― 小 计 5＝1+2+3+4 ―― ―― ―― ―― 纳税检查调整 6 ―― ―― ―― ―― 合 计 7