钢结构公司管理制度汇编.docx

目录 一、对象 - 1 - 二、范围 - 1 - 三、内容 - 1 - 3.工程预算 - 1 - 3.2 合同的签订 - 1 - 3.3 任务承接 - 2 - 3.4 方案下达 - 2 - 3.5 生产准备 - 2 - 3.6 产品制造 3.7 监督检验 3.8 入库验收 3.9 本钱核算 - 3 - 错误!未定义书签。 - 4 - - 4 - 各项管理制度 - 4 - 物资领用程序 - 4 - 外出施工管理制度 - 5 - 新酬管理制度 - 6 - 产品发货管理制度 - 11 - 设备工具管理标准 - 13 - 维修费管理制度 - 14 - 平安用电管制度 错误 !未定义书签。 气瓶管理制度 - 16 - 起重机械管理制度 - 17 - 事故管理制度 - 18 - 平安联防标准 - 19 - 请休假管理制度 - 20 - 物资验收管理制度 - 20 - 外协加工管理程序 - 22 - 工程分包招标管理制度 - 24 - 四、附表 - 26 - 可修改 欢迎下载 精品 Word 公司生产流程管理制度 目的： 加强公司生产流程管理， 标准九大环节 （工程预算、 合同签订、 任务承接、方案下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、 本钱核算） ， 到达质量目标： 工程交付合格率 00%、 用户满意度 98%。 一、对象 经营部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。 二、范围 公司所承接的加工及工程工程、所涉及的相关岗位及责任人。 三、内容 3. 工程预算 3..经营部业务经理填写 《工程预算申请表》 经副总经理审批后交技术 部预算员，预算员根据审批结果对工程进行预算，编制《工程预算本 钱利润表》经副总经理审核通过后，编制《工程预算报价表》交业务 经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。 3..2 预算员建立《预算工程台帐》对工程预算进行存档；对已签订合 同的工程，将对应的《工程预算本钱利润表》传财务部（本钱会计） 建立档案作为本钱核算及业绩奖励的依据。 3.2 合同的签订 3.2.业务洽谈以经营部为主进和行，洽谈及审批程序按公司经营管理 可修改 欢迎下载 精品 Word 制度执行。 合同签订按公司经营管理制度执行， 业务经理起草合同后填写 《经济 合签审表》合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。 采购部询价员对合同所需材料进行询价后填写 《村料价格确认单》 经 客户签字确认后作为合同有效附件。 3.3 任务承接 3.3.业务经理根据已签订的合同对承接的工程填写 《内部工作联系单》 经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入工程施工程序。 建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理或 工程经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发 至相关部门。 技术部预结算员为所有进出方案实施的归口管理责任人， 其他部门无 联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或方案。 合同范围以外的设计变更、 零星工程等， 在施工前必须由技术部预结 算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。 3.4 方案下达 3.4.工程总承包工程，由工程部工程经理在开工前按合同及工程部工 期要求编制周、月度及单工程工程总生产方案作为工作联系单附件。 《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，物管部、工程部、质检 部、生产部等相关部门执行。 《工程预算报价表》 、 《构件加工清单》 、 《材料方案清单》由技术部预 结算员归档，同时将电子传财务（本钱会计）存档。 3.5 生产准备 3.5.技术部资料准备 3.5..技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设 计蓝图、 设计变更、 图纸会审及加工详图分解， 《材料方案清单》 。 3.5..2 技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、 油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》 （图纸变更第一时间汇报处理） 。 编制 《工程预算清单》 、 下料排图、 焊接工艺、 、 《材料领用清单》等。 材料准备 可修改 欢迎下载 精品 Word .技术部提供 《材料方案单》 ， 且应一次性提足合同内的所有材料方案。 .2 现场安装工程追加的材料方案由工程经理填写《工作联系单》 ，经 技术部预结算员、 技术主管审核、 工程主管审批后