金财代账-税务申报FAQ文档20200426 (3).docxVIP

云上电局申报常用问题集 第 PAGE 29 页 共 NUMPAGES 30 页 云上电局 —税务申报FAQ文档  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、单户申报 4 问题描述1：发票采集有发票，一般人/小规模发票汇总页和申报表没有带出发票数据 4 问题描述2：增值税一般人离线更正申报表没有取到数 4 问题描述3：企业所得税申报表手动点击“取数”后提示“未找到对应属期的财务报表” 6 问题描述4：进入所得税申报表，提示核心征管信息，当前纳税人的总机构尚未进行申报，请等待总机构申报完毕之后再依据总机构申报信息进行本功能的申报 6 问题描述5：小规模弹窗有发票异常提示，点击弹窗无反应或申报表一直加载 7 问题描述6：进入局端申报税种，再通过新代账再查看这份申报数据，发现与在局端申报的不一致 7 问题描述7：纳税人为差额纳税人，在新代账申报增值税时发现数据带出与局端有差异 8 问题描述8：税务申报模块，企业所得税的“弥补以前年度亏损”无法取数 8 问题描述9：增值税已经在新代账申报，再申报附加税的时候提醒增值税还未申报。 9 问题描述10：金财申报要手动填写附表A201030，电局申报企业所得季报会自动获取12栏减免所得税额，是需要手填还是什么原因？ 9 问题描述11：在新代账申报企业所得税时显示的经办人信息还是没有变更法人之前的，但电子税务局显示的是变更后的信息 10 问题描述12：企业所得税A申报表没有看到A201020和A201010表 10 问题描述13：申报缴款清册少税种或设置财报后清册没正确显示修改后的财报类型 11 问题描述14：目前新代账支持哪些税种的更正申报（离线/在线更正）？ 12 问题描述15：企业所得税月季度申报（A类）主表取数规则 12 问题描述16：企业所得税月季度申报（A类）主表第11栏应纳所得税额为什么为0，从业人数也无法填写？ 13 问题描述17：客户反馈已经做了加计抵减台账，新代账增值税一般人附表四没有加计抵减提示，填写加计抵减金额有错误 13 问题描述18：客户反馈新代账的申报表与电局不一致 13 问题描述19：申报增值税时加计抵减在主表中没有体现 ，附表4里有填写，但是主表应纳税款没有减去加计抵减本期发生额 13 问题描述20：小规模2020年3-5月，1%发票没有带入申报表没有减免 14 问题描述21：客户反馈发票采集有采集到发票，但是却一张都没有带入申报表 14 二、 批量申报 16 问题描述1：批量小规模取数，提示“获取申报要素失败” 16 问题描述2：批量下面点击申报后长时间一直是申报中，最后状态更新成功后显示未申报 16 问题描述3：批量个税客户数量不对 17 问题描述4：批量个税申报密码保存后为什么还是显示设置密码 17 问题描述5：财务报表已经取到数了，企业所得税去取不到数 17 问题描述6：零申报客户数与首页不一致；带出企业不全 17 问题描述7：财务报表这边一户都没有或批量财报客户数不对；批量申报，财务报表中显示的企业数量少了 18 问题描述8：批量申报模块，企业名称存在数字或纳税人识别号的名称，非客户名称的企业 18 问题描述9：批量-财务报表-设置-保存后，一直处于数据处理中，无法进行下一步 19 问题描述10：批量-税务申报-个税首页，批量专项附加下载状态不能及时更新。 19 问题描述11：进入批量页面报错，对应企业XXX会话失效，请重新下载或停用该企业 20 问题描述12：批量-零申报设置-带出企业数据不全 20 问题描述13：进入批量小规模/附加税/个税/企业所得税/零申报/财务报表等批量页面，提示“链接超时或异常” 21 问题描述14：批量个税取数失败，提示“服务链接失败，请稍后尝试” 21 问题描述15：批量企业所得税申报，取数后资产总额中的季初均无法取数 22 问题描述16：批量个人所得税取数，然后批量更新专项扣除，原来取到的数据会被清除掉 22 问题描述17：批量申报模块，企业所得税批量取数取财报失败（没有取到期初要素；取数结果不对） 23 问题描述18：批量-税务申报，个所得税批量取数但是应补退税额这一项取的数据不太准确，实际单户里面应补退税额这一项是有数据的。个人所得税批量取数，但是应补退税额这一项取的数据有些企业没有取到数据，实际单户里面应补退税额这一项是有数据的。 24 问题描述19：打开批量申报异常，提示“用户中心异常：该用户us