固定资产购置、验收、领用流程.pdfVIP

流程说明 一、流程名称： 固定资产购置、验收、领用流程 二、流程编号： GYGFC-CW-005 三、流程目的 明确固定资产的购置、验收、领用的整个流程 四、流程目标 规范固定资产的购置、验收、领用的管理工作 五、流程负责人 直接负责人：总务部 间接负责人： 财务部门、需求部门、公司领导 六、流程描述 1) 申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管部门领导 审批； 2) 经主管领导审批后由总务部或信息部进行判断是否能够内部调剂； 3) 对于能够内部调剂的总务部或信息部进行内部调剂；并同时更新设施管理卡、在设施管理 一览表中注明； 4) 申购、领用部门办理调剂后的领用手续； 5) 对于不能内部调剂的由总务部或信息部要填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主 管领导、财务总监、总经理、董事长审批； 6) 经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部或信息部进行购置、验收、 调试并填写设施收货验收登记表； 7) 对于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；