2020年预算绩效管理工作.doc

2020年预算绩效管理工作 为进一步贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号)、《中共九江市委 九江市人民政府印发全面实施预算绩效管理的实施办法的通知》（九发〔2020〕4号）精神要求，按照市财政局绩效管理科的工作部署，紧紧围绕财政中心工作，积极推进预算绩效管理工作，并取得一定成效。 一、强化制度建设，完善工作体系。 按中央、省、市文件精神及时优化我区绩效工作。2020年，草拟《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，现已由区委区政府正式印发，为推动全区全面实施预算绩效管理工作夯实了基础；我区学习市财政局做法，结合自身实际，先后制定并下发了《浔阳区区级绩效运行监控管理办法》、《浔阳区区级绩效评价管理办法》、《浔阳区区级预算绩效目标管理》、《浔阳区区级绩效结果应用管理办法》等文件，完善了预算绩效管理制度体系，为预算绩效管理工作提供了制度保障。 二、明确工作任务，有序开展工作。将全区各部门各单位预算收支全面纳入绩效管理，实现预算绩效管理工作的“全范围”。 1.绩效目标申报工作有效开展。今年我区将99家预算单位纳入绩效目标管理。预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，确定预算绩效目标。据统计，我区纳入管理并进行目标申报的项目有162个，金额共计17,978万元。 2.绩效自评工作有序推进。今年，对区属各单位2019年专项50万元以上资金要求上报绩效自评价报告和绩效自评表，并对拨付的金额进行支出核付工作，做到专项经费专款专用，对不符合规定支出的专项经费不产生效益和成果的单位后期暂缓拨付。其中：完成自评的项目48个，合计金额8,256万元。 3.绩效评价工作积极推进。通过委托第三方会计师事务所对部分项目进行评价，其中有：浔阳区教育现代化推进工程中央基建专项及教育费附加，评价金额4,539万元;浔阳区教育现代化推进工程中央基建专项资金项目（2019年度），评价金额：1000万元；浔阳区义务教育保障资金项目（2019年度），评价金额872.36万元；浔阳公安分局天网工程、警眼工程、雪亮工程，评价金额1,421万元；浔阳区农业农村水利局防汛专项，评价金额150万元；浔阳小学为入驻解放军提供后勤物资保障经费，评价金额30万元。 4、评价结果有反馈、有应用。一是将2019年重点评价项目在网站上公开；二是将评价结果作为预算编制的重要依据，并与预算编制相结合，如2020年预算编制中根据参考《2016-2019年度天网、警眼、雪亮工程项目绩效评价报告》中提供的数据，在2019年预算天网工程183.06万元基础上，统筹安排天网、警眼、雪亮租赁费用543.49万元，并据实拨付；三是建立了绩效问责机制，其中包括了构建绩效约谈机制、对重大项目责任人实行绩效终身责任制等。 三、开展业务培训，提升专业知识。2020年9月28日，我局邀请九江浔诚会计师事务所有限责任公司所长王三毛，对我区绩效管理工作进行授课，参会的人员为我区各街道办、区直各部门的财务人员及重点项目的经办人，王三毛老师从事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评和重点绩效评价等五个方面进行了专题培训。进一步提高了我区财务人员的理论水平和业务能力。