金属加工行业安全风险分级管控清单(台账).doc

金属加工行业安全风险分级管控清单(台账) 33 - 金属加工行业安全风险分级管控清单(台账) ***金属制品有限公司 安全风险辨识结果 辨识目的 通过对本公司在生产活动和管理过程中存在的人－机－环－管风险源进行全面辨识，并分析风险值的大小；制定的相应的管理标准和措施，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。 辨识判定依据 1、对于作业活动，依据建立的《作业活动清单》，采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识； 2、对于设备设施，依据建立的《设备设施清单》，采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识 ； 3、对于判定风险级别，选择风险矩阵分析法（LS）方法和直接判定法对风险进行定性、定量评价。 参加 辨识 人员 批准人 日期  序号 场所/环节/部位 风险因素 潜在事故类型 风险矩 阵法 风险 等级 主要风险管控措施 管控部门/责任人 L S R 上岗前准备 1、岗位员工精神状态、身体健康状况不好。2、员工未按规定穿戴个人防护用品。 其他伤害 2 2 4 低风险 1、注意观察员工工作状态，发现精神、健康状态不好的员工安排休息、更换人员，做好思想工作。2、为员工配备符合规范要求的个人防护用品，并督促员工正确佩戴。 车间/车间主任 开车前设备安全检查 1、工作前未检查设备、器具的安全防护装置是否完好。 其他伤害 2 2 4 低风险 1、每日开车前对设备状态和安全附件进行检查，保证安全设施齐全有效。 车间/车间主任 开车前电气安全检查 1、工作前未检查设备电气线路绝缘性能、漏电保护措施、接地措施是否良好。2、工作前未检查电气设备周围是否存放可燃易燃物品，是否存在高温、腐蚀、积水环境。 触电、火灾 2 4 8 低风险 1、开车前认真检查电气设备绝缘情况，保证线路及电气设备漏电保护装置和接地良好。2、开车前检查用电设备工作环境，周围不得存放易燃易爆物和腐蚀介质，现场保持干燥整洁，通风良好。 车间/车间主任 工件装卸作业 1、人员、车辆不按规定路线行驶，碾压、挤伤装卸工。2、装卸人员精力不集中，查看、装卸货物时意外坠落。3、堆码货物时阻塞通道，货物堆码不整齐、不平稳发生坍塌。 车辆伤害、物体打击 2 4 8 低风险 1、车辆进入公司区停靠时，应注意观察周边环境。2、货物指定位置堆放，堆码平稳，严禁超高。3、装卸工人注意力集中，高处作业时佩戴安全防护用具。 车间/车间主任 切割 1、设备传动部位缺少防护罩或防护罩失效； 2、切割片固定装置有缺陷； 3、设备运转异常未立即停机维修； 4、未设置防护罩或挡板； 5、用电设备无PE线或接地电阻未定期检测。 机械伤害、触电 3 3 9 一般风险 1、定期检查、检修设备，保证安全防护设施齐全有效； 2、停机报修，严禁设备带故障运行； 3、定期检修设备，发现设备异常，立即停机报修； 4、设置防护罩或挡板； 5、PE线连接可靠，接地电阻应定期检测，电阻值≤4 欧姆。 车间/车间主任 冲压 1、用电设备无PE线或接地电阻未定期检测； 2、设备传动部位缺少防护罩或防护罩失效； 3、冲压机固定装置有缺陷； 4、设备运转异常未立即停机维修； 触电、机械伤害 3 3 9 一般风险 1、PE线连接可靠，接地电阻应定期检测，电阻值≤4 欧姆； 2、定期检查、检修设备，保证安全防护设施齐全有效； 3、停机报修，严禁设备带故障运行； 4、定期检修设备，发现设备异常，立即停机报修。 车间/车间主任 冷弯机 1、电源无漏电保护器，设备未接地； 2、安全防护装置不完善； 3、作业场所狭窄； 4、采光照明不良。 触电、机械伤害 3 3 9 一般风险 1、电源安装漏电保护器，设备接地； 2、安全防护装置齐全有效； 3、作业点周围无杂物，实行工件定置管理； 4、工作场所照度不应小于100Lux。 车间/车间主任 工业 气瓶 1、操作人员未经培训，无证上岗； 2、作业场所堆放易燃易爆物品； 3、随意丢放燃烧的焊割炬； 4、气瓶运输、放置位置不规范；未使用专用工具开启； 5、软管漏气； 6、乙炔瓶缺少防回火器； 7、焊接作业场所安全通道不畅通； 8、焊接作业场所有油污，乱搭临时线； 9、焊接作业场所未配置消防器材； 10、焊接作业场所未采取防溅措施。 火灾爆炸、容器爆炸 3 3 9 一般风险 1、特种作业人员须经过资格考试获取有效证件持证上岗； 2、焊接场所10米内不得存放易燃易爆物品； 3、严禁将正在燃烧焊割炬随意放置； 4、各种气瓶都应立放稳固或装在胶轮车上使用，而且不得剧烈振动及受阳光曝晒，开启时要使用专用扳手； 5、使用前应检查软管的完好性； 6、乙炔瓶应配置回火防止器； 7、焊接作业场所安全通道畅通 8、气焊设备严禁沾染油污和搭设各种电缆； 9、焊接作业场所应配置消防器材； 10、焊接作业场所应