工程关键过程、特殊过程控制管理办法.pdf

工程关键过程、特殊过程控制管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对关键过程、特殊过程的管理，使过程活动处于 受控状态，确保施工过程零缺陷质量目标和低成本战略的有效实施， 推行项目精细化管理。 第二章 适用范围 第二条 本规定适用于公司管段内关键过程和特殊过程的施工 生产、技术管理以及质量监控工作。 第三章 职责 第三条 施工技术部在项目总工程师的指导下负责按照公司管 理手册和程序文件要求和相关规定，识别、确定关键过程和特殊过程， 编制作业指导文件，对过程实施控制。 第四条 施工队负责按照作业指导文件规定及技术交底要求进行 施工，并做好相关记录。 第四章 规定和要求 第五条 关键过程规定 1、关键过程的定义：关键过程是指对工程质量起决定性作用的过 程。一般包括形成产品质量重要特性的过程；精度要求高、费用比重 大、施工难度大、质量波动大的过程。 2、常见关键过程分类 （1）路基工程：控制测量、施工放线测量、土石方开挖、爆破施 工、土石方路基填筑、排水工程、防护工程、软基处理等； （2）桥梁工程：控制测量、施工放线测量、基础工程、钢筋工程、 模板工程、混凝土工程、钢结构制作、钢结构安装、钢结构防护、预 制件吊装、台背回填等； 3、关键过程的控制 （1）施工技术部在项目总工程师的指导下必须在关键过程实施前 期作好策划工作，策划内容包括： ①明确过程实施必须满足的要求，包括业主对该过程实施的要求 及实施中必须遵照执行的操作规程、技术标准、规范、规程及内部管 理制度等，制定技术和管理措施，确保各项要求得到满足、各项规定 有效落实； ②根据内外部的要求，结合项目部的总目标，针对该过程设立控 制目标； ③为确保过程控制目标的实现，明确在过程实施中负责管理、监 控、操作等人员的职责，及对人员能力、设备、材料等资源的要求； ④确定应当进行的检验、试验、测量、验证等活动项目、频次、 方法、合格标准、责任人等； ⑤分析过程实施中可能会出现哪些异常情况、质量问题或在以往 施工中以及其它项目施工中已多次出现的质量通病，针对这些潜在问 题的原因制定预防措施。 （2）根据策划的结果，编制作业指导文件，经项目总工程师审批后 实施。作业指导文件的内容包括：关键过程的质量目标；控制依据；资 源配置；部门或人员职责与权限；作业步骤和方法；质量通病或可能出 现的质量问题及预防措施；检验、试验和测量的项目、方法、频次及合 格评定标准；需保留的记录、安全与环境保障等。 （3）施工技术部在施工前必须组织技术交底，将作业指导书发放 至施工队，并跟踪指导实施，使作业人员准确理解施工方法、操作工 艺、安全、质量、环保要求等内容。 （4）在作业过程中，施工队必须严格执行确定的作业程序、方法。 针对关键过程中需重点控制的关键特性、重要特性或薄弱环节，设立 控制点，按照策划中确定的方法、频次、项目等进行监视和测量，填 写相应记录。 （5）发现过程偏离或达不到质量目标时，应及时报告，进行纠正， 并分析问题产生的原因，针对原因采取措施。 第六条 特殊过程规定 1、特殊过程定义：特殊过程是指通过检验和试验难以准确评定其 质量的过程。特殊过程由于采用了特殊的施工工艺，产品缺陷可能在 后续过程或产品投入使用后才显露出来。 2、常见特殊过程分类 （1）路基工程：粉喷桩施工、塑料排水板施工、袋装砂井施工、石 方路基的填筑与压实； （2）桥梁工程：钻孔桩施工、混凝土浇筑、结构焊接、钢构件防 护涂装、预应力张拉与压浆； 3、特殊过程的控制 （1）对于特殊过程，施工技术部在项目总工程师的指导下必须做 好过程控制的策划，进行过程能力确认，对过程参数实施连续监控， 及时发现、纠正并改进施工中存在的问题，杜绝隐患的产生，确保最 终的工程质量。 （2）施工前项目经理部必须进行过程能力确认。 ①确认的目的：证实和认定特殊过程具有实现过程目标的能力， 即预先鉴定过程在受控条件下，能够生产合格产品的能力。 ②确认的内容： a 对施工步骤、方法、过程参数监