收、发货工作流程.docxVIP

收、发货工作流程 本着对公司及客户负责的精神，加强公司仓库规范管理，特制定该流程； 一、收货程序 1、材料到库，由仓管员对照对方单子，核对材料规格、数量。 2、针对到库的带钢、彩涂卷、钢板全部过磅，核对是否有出入，如有不符，立即汇报，由公司采购联系供应商，妥善解决。经核对无误，根据合同单价入库。 3、财务及时核算出单位货款情况，及时对账，收回余款，支付欠款。 二、发货流程 1、开单，由公司指定人员开具销货清单，经业务员核对，客户（或驾驶员）签字，主管签字。 2、公司财务人员核对，在确认数量、单价、金额无误的情况下，加盖“发货专用章” 3、公司《销货单》一式四联，经过盖章后，发货按“提货联”为准。 4. 发货时，由发货人员发货，仓库在场进行最后的数量、规格核对。 5、发货人员及时装车，装车时要求货物堆放整齐，安全可靠，避免碰撞损坏货物，系好绳索，必要时加盖篷布，并注意装卸时人员安全。 6、装车完毕后，请客户或驾驶员在发货清单上签字。 7、财务再根据款到发货的原则，开具出门证，门卫方可放行。 8、收回由对方客户签字的发货清单，确认对方已经收货。