BIQS 审核重点提炼.pdf

BIQS审核重点提炼 条款 要求 参照事项 备注说明 不合格物料/物料标识 抽样确认验证团队成员了解如何处理不合格和可疑品。 确认不合格品有适当地处理、储存和标识。 团队成员有标准化作业了解不合格品/可疑品处理流程。 确认不合格品和可疑品有明确的标识或隔离，红，黄，绿灯原理，标识地标/物料箱/台 面或标签作为区分。 合格品有适当地处理、储存和标识。 审核所有工序中移出的物料已经标识，记录一次下线合格率，帐务一致将少物料被错误 处理风险。 BIQS -1 不合格品/可疑物料应，脚标应使用适宜的颜色如红、黄、绿颜色代码来来清 验证通知工作表，确认没有物料在遏制过程中遗漏确保一致。遏制工作表必须覆盖来料 晰的标识、并且/或隔离， 以便对不合格品/可疑物料进行评审/再布置。 检验，过程检验和发运。 有遏制遏制方法确保有效的建立断点，并记录遏制活动和结果。 报废或将可疑品物料与正常物料明确隔离。 完成品实现可追溯性。 自动拒收不良工位应有拒收物料的上锁箱，控制清空不合格箱的控制方法，确认物料一 致。 物料应被贴标签或做喷涂标识，降低误处理风险。 所有工作场所使用5S 条款 要求 参照事项 备注说明 分层审核 容易出现的问题： 分层审核确认过程操作符合标准，并加强持续改善的。 与产品审核和过程审核混在一起； 执行分层审核确认标准化流程一致，确认持续改善的机会，提供改善机会 领导层通过到现场确认过程的符合性，验证员工行为和知识领导层通过分层审核作为辅 审核表无更新； 导生产的机会。用表彰加强正确的行为。 审核表中改正的差异点未记录； BIQS -2 分层审核有高层主导。审核计划应包含各个级别。 询问领导层如何在组织内做分层审核，都有人谁参加过程分层审核，审核的频率是什么 仅停留在口头，未进行实际审核； 。 改进措施未定义或执行； 记录审核及审核结果。 分层审核的内容是否适用（审核表中个部分都有一个主要的校对者来审核相关内容是否 审核未关注所有层级；