2018年下半年重点工程检查 附表 基础设施类重点工程管理评价表（质量管理）最终.docVIP

PAGE PAGE 1 附表 基础设施类重点工程管理评价表 （质量管理） 项目名称 所属单位 项目总工 项目质量工程师 检查人/日期 序号 检评项目 评 分 标 准 分 值 扣分 得分 １ 体系运行 未建立健全项目质量管理责任制，制订质量管理流程扣2分。 2 10 未按规定设置质量管理部门，配备专职质检人员扣1分。 1 未根据公司对项目明确的质量管理目标，结合本项目实际特点，编制《项目质量管理策划书》且未有效实施扣1分。 1 未根据公司《年度质量创优计划》的要求，结合项目特点和申报要求编制《工程创优策划书》且未有效实施扣1分。 1 未编制《样板引路及工艺评定计划》且未有效实施扣1分。 1 未编制《物资（设备）进场验收计划》，未填写《物资进场验证记录》扣1分/项。 1 未定期进行质量检查，未对检查情况进行分析总结，未下发质量整改通知单，未在规定的时间内完成整改扣1分/项。 1 未定期向上级单位上报质量月报并定期进行质量总结扣1分。未按工程质量分级监管要求填报质量月报加扣2分。 1 未组织学习业主、中建总公司、局、公司等相关质量文件扣1分。未组织学习工程质量分级监管文件加扣2分。 1 未编制《工程检验批划分及验收计划》、《工艺试验与现场检（试）验计划》，未确定验收依据、检验和试验内容扣2分。 2 10 未建立有效的各类检验、试验台账扣2分。 2 试验检测频率、参