QCRPBFNX 2305.01.01—2018物资、仓库管理.docxVIP

Q/CRPBFNX 2305.01.01—2018 PAGE 16 Q/CRPBFNX 华润风电（海原）有限公司标准 Q/CRPBFNX 2305.01.01—2018 物资、仓库管理 2018 - 09- 15 发布 2018 - 09- 15 实施 华润风电（海原）有限公司发布 Q/CRPBFNX 2305.01.01—2018 PAGE I 目??次 TOC \h \z \t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3 前言 II 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 3.1　仓储管理 1 3.2　呆料 1 3.3　盘点 1 3.4　联储、联备、代储 1 3.5　备品备件 1 3.6　物资安全库存定额 1 3.7　废旧物资 1 4　职责 2 4.1　公司综合管理部 2 4.2　风电场 2 5　管理活动的内容与方法 2 5.1　本标准执行的管理流程及适用的法律法规和其他要求对应关系 2 5.2　物资接收 2 5.3　验收入库 3 5.4　储存和保管 3 5.5　领用出库和退库 4 5.6　盘点 4 5.7　借用/归还 4 6　重要风险识别与控制 5 7　检查与考核 5 8　报告与记录 5 附录A（规范性附录） 7 附录B（规范性附录） 11 前??言 本标准是按照Q/CRPBF 2301.01.02《企业标准编写规范》给出的规则起草。 本标准由华润电力北方大区宁夏区域公司（以下简称区域公司）管理提升与标准化委员会提出并负责解释。 本标准主要起草部门：生技部。 本标准主要起草人：刘辉。 本标准审核人：范磊。 本标准审定人：白煜。 本标准批准人：李俨。 本标准由宁夏区域公司生技部归口管理。 本标准2018年首次发布。 PAGE 15 物资、仓库管理 范围 本标准规定了北方大区华润风电（海原）有限公司所属风电场物资、仓库管理的职责与权限、管理内容和方法、检查与考核、报告和记录的要求。 本标准适用于北方大区华润风电（海原）有限公司风电场仓库管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/CRP 2205.11.01-2017 仓储管理指引 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 仓储管理 对物资接收、保管、发放等方面的管理。 呆料 是指因故不符合使用需求，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量极少且存量多而库存周转率极低，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用的物资。 盘点 是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 联储、联备、代储 联储：控股、大区及所属的项目公司之间对可互换、通用的备品备件进行信息共享而开展的工作；联备：对上述物资进行总体筹划，分工储备、统一调剂而开展的工作； 代储：上述物资由参与方向第三方支付相关费用，第三方代为储备而开展的工作。 备品备件 是指机组在维护和检修时，用来更换已磨损到不能使用或损坏设备零件的备品。 物资安全库存定额 是指为保证生产所必需的、经济合理的物资储备数量标准。 废旧物资 是指设备维护、技术改造、大小修等过程中更换下来的无再利用价值或有再利用价值，但再利用性价比不高，且安全性、可靠性没有保障的物资。 职责 综合管理部 负责《物资、仓库管理标准》的修订与完善。 负责对管辖范围内仓库管理工作的检查与考核。 负责物资编码的审核工作。 负责物资安全库存定额的编制审核工作，参与物资的联合储备。 负责监督管理废旧物资的处置工作。 负责物资的统计分析。 风电场 负责对管辖仓库的管理工作。 负责物资的验收、保管、办理出入库手续。 负责剩余物资的退库手续。 负责组织仓库的定期盘点。 负责配合公司安全库存定额的编制，参与物资的联合储备。 负责本风电场废旧物资的登记、保管工作，并根据鉴定结果提交报废处置申请。 负责仓库的目视化管理、安全、防汛和消防等工作。 管理活动的内容与方法 本标准执行的管理流程及适用的法律法规和其他要求对应关系 物资验收入库管理流程（见附录图A.1）； 物资发放出库管理流程（见附录图A.2）； 物资盘点管理流程（见附录图A.3）； 管理流程与适用的法律法规和其他要求对应关系（见附录表A.1）。 物资接收 重要或大宗物资送达仓库之前，采购人