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管理信息系统权限管理制度 XXXXXX 有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结 合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 定义 （一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、 CRM （客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 （二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 （三）操作员：上述软件系统使用人员。 第三条 适用范围 本制度适用于 XXXXXX 有限公司（以下简称 XXXX、公司）、XXXXXXX 有限公司、 XXXXXX 有限公司、XXXXXXXX 有限公司。 XXXX 股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定 相应管理制度，报 XXXX 质量信息部备案。 第二章 职责划分 第四条 管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权 专业资料 管理信息系统权限管理制度 限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管 理工作。 第五条 管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的 操作部门，使用人员为各岗位操作员。 具体岗位职责如下： （一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。 （二）负责所使用模块的数据安全。 第六条 管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管 及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章 用户权限管理 第七条 用户权限申请 各部门依据实际工作情况，当需要新增 /变更/注销管理信息系统的用户权限时，可 由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP 权限新增/变更/注销申请表》（参 附件 1）。 第八条 用户权限审批 《ERP 权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及 质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并 专业资料 管理信息系统权限管理制度 与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条 用户权限配置 用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作， 并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条 用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题 可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时 给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题 将按照用户权限申请流程处理。 第十一条 系统权限维护 （一）对于即将离职的用户，系统管理员必须确认该员工已在所在部门完成工作交 接后再注销其权限，并在《离职申请表》上签字。如果该账户还有后续衔接 工作，可由交接人申请该账户一定期限的使用权限及修改密码，并限制其使 用范围，到期后由系统管理员注销该账号。 （二）对于岗位调动的用户，系统管理