HACCP计划确认验证记录.docxVIP

版本：A/0 版本：A/0版发布/修订日期：2015-01-01第 PAGE #页共2页 HACCF计划确认记录 表格编号：SS-P-026/F-001 日期：■□初次确认□再确认 1、HACCP、组成员组成是否涵盖多功能要求、小组成员资格是否足够胜任? ■是□否 具体实施或偏差情况：SS-W-010HACCP、组成员任命书 2、是否对各类产品进行描述，产品描述是否全面、准确？ ■是□否 具体实施或偏差情况：编写产品描述表 3、是否对产品预期用途进行界定? ■是□否 具体实施或偏差情况：本公司产品的预期用途是普通消费者 4、工艺流程图及相关布置图是否建立并加以验证，建立的流程图和布置图是否与实际相符合？ ■是□否 具体实施或偏差情况：SS-W-001生产工艺流程图、厂区平面图 5、对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？ ■是□否 具体实施或偏差情况：编写工艺描述表 6、加工过程中的所有危害是否全部识别出来，对识别出的危害是否进行风险评估？ ■是□否 具体实施或偏差情况：编写危害分析表 7、是否对已确定的每一危害制定了相应的控制措施，控制措施是否适当，使危害降低、减少或消除到可接收水平？ ■是□否 具体实施或偏差情况：编写控制措施组合实施表 8所有关键控制点是否全部识别出来，建立的关键限值（CL）是否恰当、有科学依据？■是□否 具体实施或偏差情况：关键控制点为杀菌，其关键限值为恒温120°C,杀菌时间按相应产品的杀菌公式执行。 9、HACC计划中是否对CCP建立了监控程序，监控程序的对象、频率和责任人是否合理，监控的方式是否可行有效，监控的设备是否满足监控要求？ ■是□否 具体实施或偏差情况：装置计算机实时监控自动记录仪，安排现场巡检15分钟/次。 10、HACC小组是否对各CC魚建立了纠偏行动，规定的纠偏行动对发生偏离的产品本身的处理是否有效，是否使CCP得到控制并防止同类偏差的再次发生？ ■是□否 具体实施或偏差情况：编写控制措施组合实施表，建立了纠偏行动。 12、HACCP、组是否建立了完整的体系验证程序？ ■是□否 具体实施或偏差情况：SS-P-023内部审核控制程序 13、HACCP、组是否建立了文件和记录控制程序，以满足体系的要求？ ■是□否 具体实施或偏差情况：SS-P-001文件控制程序，SS-P-002记录控制程序 确认小组签名：