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PAGE PAGE 10 #公司内部审计工作总结 1 一、基础建设 20 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育 厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其 它各项工作的开展。坚持 完善自我，提高认识 的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员 ( 均为应届本科毕业 生) ，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计 _资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结 构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效 的工作高手。 派一名同志随同教育厅考察 _赴法国等国外学习考察， 获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨 审计工作新思路。 加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文 4 篇。 三、参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入， 我校后勤集 _已逐步成为独立核算、 自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们 参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集 _ 每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标 准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。 #公司内部审计工作总结 2 年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。 一、加强指导，促进内审工作顺利开展 按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审 计机构业务工作，并确定 3 名同志为专职人员。 年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位 内审人员宣传审计工作程序、 方法和经验 ; 二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助， 年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进 行指导， 帮助其完善制度和相应工作流程 ; 三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规 ; 四是针对共性问题， 我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审 计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服 务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。 二、加强监督，提高资金使用效率 今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方 面，截止 11 月，完成内部审计项目 96 项，其中基本建设审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审计 1 项、经济责任审计 14 项、内部控制评审 3 项、其他类审计项目 12 项。 为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。 各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认 真总结，积极提出制度修订或修改意见 20 条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。 全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。 三、存在的问题和困难 ( 一) 对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。 ( 二) 部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是