RBA程序文件一整套+目录.doc

公司LOGO 文件名称 文件与资料管制程序 文件编号 WJ_RBA-2-01 版本 页次 制订部门 文管中心 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 1/3 1、目的 为了实施RBA行为守则，对与其有关的文件进行控制，确保公司使用文件为现行有效版本。 2、适用范围 适用于与管理体系有关的所有文件。 3.定义 3.1管理手册: RBA社会责任管理手册、RBA道德行为准则、组织与权责等。 3.2程序文件: RBA管理体系内所含之各项程序、流程。 3.3标准文件:管理规范、管理办法等。 3.4表单记录:RBA运行记录。 3.5外来文件: RBA6.0版责任商业联盟管理标准文件、国际、国家、地方劳工标准、劳工、道德 环保、职业健康安全法律法规及其它要求等文件。 4、职责 4.1总经理负责批准发布管理体系文件。 4.2管理者代表负责组织编制并审核管理体系文件。 4.3文管中心负责RBA有关文件的管理。 4.4其他部门负责本部门文件的日常管理。 5、工作内容 5.1文件的分类 5.1.1管理手册(包括方针、政策、目标和指标)； 5.1.2程序文件； 5.1.3为确保公司社会责任业务过程有效策划、运作和控制所需的工作文件，如程序文件、管理制度、管理规范、公司有关环境及职业健康安全和社会责任有关的制度、规定等； 5.1.4记录(一种特殊类型的文件)； 5.1.5外来文件(包括法律法规、RBA标准、规范、顾客提供的文件)。 5.2文件的编写与审批 5.2.1本公司RBA管理方针、政策、目标指标由总经理制定并批准发布。 5.2.2管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 5.2.5其它文件分别由相关部门编写，部门主管领导审核，总经理批准。 5.3文件的编号 5.3.1 管理手册： WJ_RBA- 1—□□ 1.0(版本号,每次改版由1.0升级为2.0，依次类推) 手册发布年号 RBA行为守则手册代号 公司名称缩写 文件名称 文件与资料管制程序 文件编号 WJ_RBA-2-01 版本 页次 制订部门 文管中心 制订日期 20XX.02.01 修订日期 1.0 2/3 5.3.2 程序文件： WJ_RBA- 2 — □□ 1.0(版本号,每次改版由1.0升级为2.0，依次类推)) 文件序列号01，02 程序文件代号 公司名称缩写 5.3.3作业文件 WJ_RBA – 3 -□□ 1.0(版本号,每次改版由1.0升级为2.0，依次类推) 文件序列号01，02 管理规范、制度文件代号 工作文件代号 公司名称缩写 5.3.4记录表单 WJ_RBA –□□ -□□ 1.0(版本号,每次改版由1.0升级为2.0，依次类推) 文件序列号001，002 对应相关文件编码代号 表单编号 公司名称缩写 5.3.5与其他管理体系(如质量、环境、职业健康安全等)以及产品有关的支持性文件、技术资料、图纸的编号由文管中心及各主管部门根据各自体系文件管控及实际需要自行编号。 5.3.6外来文件编号按外来文件颁发部门规定编号管理。 5.4文件的管理 5.4.1文管中心建立全公司RBA关联文件《文件一览表》，明确文件名称、编号、分发部门、版本号并经管理者代表审批。 5.4.2文管中心依据公司运行的需要发放管理体系文件，并在《文件发放/回收记录表》上登记。 5.4.3与进行中的业务有关的文件，由业务主管部门管理，工作完成后由主管部门整理、立卷并归档。 5.4.4本公司与管理体系有关的文件和资料均处于受控