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北京华大智宝电子系统有限公司9.72%股权转让 项目分析报告 一、项目投资亮点与建议 标的企业北京华大智宝电子系统有限公司成立于2004年，是一家致力于数据安全、移动互联等领域并提供高端智能产品和服务的高新技术企业。经多年发展，公司已成为集研发、生产、销售和服务为一体的综合提供商，公司涵盖智能卡、数据安全产品、整机终端、应用解决方案等产品体系，并已广泛应用于金融、电信、能源、交通和政府民生等多个领域。 标的企业2019年经营情况良好，年收入6.2亿元，净利润超过10%；但2020年收入和利润情况出现断崖式下跌。 该项目转让方为国投高科技投资有限公司，出让所持部分股权，为标的企业吸纳战略合作机构，重新走入良性经营轨道。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 项目名称：北京华大智宝电子系统有限公司9.72%股权转让 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：北京华大智宝电子系统有限公司 注册地址：北京市朝阳区高家园一号 成立时间：2004年12月1日 法定代表人：程晋格 注册资本：7200.00万元 实缴资本：7200.00万元 标的企业介绍：北京华大智宝电子系统有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，是一家致力于数据安全、移动互联等领域并提供高端智能产品和服务的高新技术企业。 经多年发展，公司已成为集研发、生产、销售和服务为一体的综合提供商，公司涵盖智能卡、数据安全产品、整机终端、应用解决方案等产品体系，并已广泛应用于金融、电信、能源、交通和政府民生等多个领域。 公司生产基地配备多条智能卡和信息安全产品的封装加工、个人化生产线，引进国际先进的生产管理体系，建立了完善的原材料采购、质量控制、自动化生产流程，保证了大批量生产产品的品质要求。 公司坚持技术与市场并举的发展思路，具备雄厚的技术实力和全方位的市场开拓能力，并承担多项国家重大专项和北京市重点攻关项目。 （三）标的企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中电智行技术有限公司? 34.17% 2 中国智宝投资有限公司? 25.83% 3 国投高科技投资有限公司? 16.67% 4 北京融通宸阳投资管理中心??（有限合伙） 11.52% 5 北京华宝天润投资管理中心??（有限合伙） 8.49% 6 北京金信汇投资管理中心??（有限合伙） 3.32% （四）经营范围 生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）；设计开发集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （五）主营业务 芯片卡及配套软件系统 （六）历史沿革 略。 三、标的企业主营业务分析 （一）公司主营产品介绍 智能卡片，IC卡、SIM卡及相关软件系统 （二）公司商业模式介绍 研发-销售（招投标） （三）公司资源禀赋及其它 略。 四、企业成长性分析 （一）财务情况 盈利能力 标的企业2019年收入6.2亿元，净利润6300万，约占10%，盈利能力较好。2020年收入及利润滑坡较大。 （二）创新发展与知识产权 标的企业拥有自主知识产权，经营至今累计申请195项专利、软件著作权137项，另有注册商标17件。 （三）信用风险 略。 （四）管理效率 略。