ISO14064-1温室气体管理体系内审实施计划+内审检查表+内审报告全套资料OK.doc

PAGE ISO14064-1温室气体管理体系内审实施计划+内审检查表+内审报告全套资料 目录 ISO14064-1温室气体内审实施计划(GHG) ISO14064-1温室气体内审检查表 ISO14064-1温室气体内审不符合报告 ISO14064-1温室气体管理体系内部审核报告 20XX年X月内审实施计划(GHG) 审核目的 对ISO14064-1体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合标准要求，是否有效运行。 审核范围 本公司与温室气体有关的各部门均在本次内审范围。 审核依据 ISO14064-1标准条款、体系文件、记录，相关法律法规。 审核组成员 组长 组员 审 核 日 程 安 排 日期 时间 内容/过程/活动 部门/场所 审核员 2020.05.15上午 09:00～09:20 首次会议 前台大会议室 审核组成员均参加 09:30～09:45 工厂巡视 工厂 审核组成员（A组+B组） 10:00～10:30 GHG信息管理体系 品保部 B组 10:30～11:30 GHG管理边界与范围:1、组织边界设定； 2、运行边界设定；3、基准年的设定与变更；4、排放源的识别；5、各排放源GHG量化方法学； 品保部 B组 2020.05.15下午 13:30～16:30 各排放源活动数据：1、电力；2、汽油；3、柴油；4、液化石油气；5、制冷剂等； 人资 A组 16:30～17:00 核查组内部讨论，报告讨论。 前台大会议室 A组+B组 17:00～17:20 末次会议 前台大会议室 审核组成员均参加 注：审核组长根据实际审核状况，可调整审核时间。 核准： 审核： 制作： 温室气体内审检查表 受查证单位： 查证年度： 查证日期： 查证项目 查 证 内 容 现 场 查 证 符合 不符合 观察项 说 明 1.温室气体管理政策/声明 年度温室气体管理政策/声明公布。 2.盘查组织权责 年度温室气体盘查推行委员会组织图及相关职务说明。 3.组织边界设定 3.1已设定组织边界。 3.2组织边界之设定符合ISO 14064、温室气体盘查议定书或其它标准的要求。 4.营运边界设定(排放源鉴别及排放量计算) 4.1基准年之设定、选定与调整依据。 4.2每年定期进行工厂所有温室气体排放源之清查及范畴界定。 (1)温室气体排放源鉴别表之建立。 (2)范畴界定之原则。 (3)排放源鉴别之完整性。 (4)相关物料使用量是否正确。 (5)数据是否经核准后由特定部门列管。 4.营运边界设定(排放源鉴别及排放量计算) 4.3排放量量化 (1)是否使用排放量计算表进行各排放源之温室气体排放量计算。 (2)确定排放量计算表之计算公式是否正确。 (3)使用单位与单位换算是否正确。 (4)相关数据数据来源之透明度陈述与正确性。 (5)相关数据数据是否提供相关佐证数据，并注明提供单位或存放位置。 (6)全球暖化潜势(GWP值)是否正确。 (7)排放源使用之冷媒种类是否正确并属温室气体种类。 (8)排放源使用之冷媒盘查方式是否统一使用逸散量推估或填充量统计之方式。 (9)各类温室气体之排放是否换算为二氧化碳当量。 (10)各排放源排放量是否分开列表。 (11)各范畴之排放量是否分类加总。 (12)各范畴之排放量是否加总为总排放量。 (13)年度排放量计算表是否经核准。 (14)年度排放量计算表是否经厂内文件记录管制程序妥善保存。 (15)原始单据是否妥善搜集，并依单位内规定存盘。 5.排放清册制作 5.1年度温室气体排放清册是否核准后存档备查。 5.2年度温室气体排放清册是否与单位年度统计数据内容一致。 6.温室气体盘查报告书之制作、发行与管理 6.1年度报告书是否依程序文件要求制作。 6.2报告书内容是否与温室气体盘查排放清册一致。 6.3报告书之管理、发行与保管是否依程序文件要求办理。 6.4报告书内容是否纳入报告之目的与目标，包括温室气体政策及温室气体方案。 6.5报告书内容是否载明报告之涵盖期间。 6.6报告书内容是否提出组织之描述及负责人员。 6.7报告书内容是否明确指出组织边界。 6.8报告书内容是否载明直接及能源间接温室气体排放量（以二氧化碳当量表示）。 6.9报告书内容是否载明使用的排放系数之参考或文件。 6.10报告书内容是否说明量化方法包括选择理由之描述。 6.11报告书内容是否说明不确定性评估结果与冲击。 7.文件与记录管制 温室气体盘查文件是否依厂内相关程序要求办理。 8.温室气体盘查