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年度内部审核方案 年度内部审核方案 PAGE 年度内部审核方案 xxxx年度内部审核方案 一 质量/环境管理体系审核 1 审核目的 评价公司质量/环境管理体系是否符合ISO/TS16949、ISO 9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001标准和公司质量/环境管理体系文件的规定，确定质量/环境管理体系的有效性和符合性，以寻求持续改进的时机。 2 审核范围 本公司质量/环境管理体系所涉及的全钢/半钢子午线轮胎、循环利用轮胎设计和生产全过程以及相关的管理活动。 质量/环境管理体系所涉及的所有部门、班组和班次； 3 审核实施部门 管理推进部组织实施 4 审核准则 ISO/TS16949:2009《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零部件组织应用GB/T 19001-2000的特别要求》 GB/T 19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系 要求》 GJB 9001B-2009《质量管理体系 要求》 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》 CNCA-03C-027：2001《机动车辆轮胎强制性认证实施规则》 公司发布生效的质量/环境管理体系文件 相关的法律法规 顾客的特殊要求（所有整车配套厂家） 注：若有标准变更，则以审核时公司体系文件制定依据的版本为准则。 5 审核安排 1月份:产品要求评审过程（C1）； 交付和服务过程（C5）；产品质量先期策划过程（C2）/CCC：；工程更改过程（C3） 3月份：采购过程（S1）/CCC:,； 物料管理过程（S2）/CCC:10； 产品监视和测量过程（S3）/CCC:； 不合格品控制过程（S4）/CCC:7； GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》所有条款 4月份：工装模具管理过程（S10）；管理体系策划过程（M5）/CCC:；数据分析过程（M4）；持续改进过程（M7）；内部审核过程（M2）/CCC:8； 7月份：监视和测量装置管理过程（S5）/CCC:6； 工作环境管理过程（S7）/CCC:,； 基础设施管理过程（S6）/CCC:；轮胎循环利用生产过程（C4） 9月份：人力资源管理过程（S11）/CCC:； 顾客满意度管理过程（M1）；产品质量先期策划过程（C2）/CCC：；工程更改过程（C3） 11月份：采购过程（S1）/CCC:,；管理评审过程（M3）； 文件管理过程（S8）/CCC:； 记录管理过程（S9）/CCC:； 纠正和预防措施过程（M6） 思路说明： 1）2011年拟采用化整为零的方式以过程为主线审核质量体系，以期望能够比较深入地发现问题和有效解决审核中发现的问题；对环境体系的审核仍采用以往一次性全面审核的方法。 2）包括:对CNCA-03C-027:2001《机动车轮胎类强制性认证实施规则 轮胎产品》附件4的相关条款的审核，用“CCC：条款号”表示； 3）对TBR和PCR生产过程的审核与制造过程审核合并进行，在制造过程审核中安排。 4）针对外审中多次出现问题的产品质量先期策划过程（C2）；工程更改过程（C3）；采购过程（S1）进行2次重复性审核； 5）为保证审核对工作提升的促进，针对每个审核发现的不符合项（要同时向前追溯将2009和2010年的同类问题纳入），要求审核组针对措施的实施和整改效果进行2-3次的持续性验证，力争使问题在原层面上得到有效和彻底的解决。 二、制造过程审核 1 审核目的 审查和评估制造过程是否严格按规定的规范和措施执行、以及过程实施的有效性，验证生产现场所制定的质量目标是否达到、过程能力是否达到规定的要求，以掌握质量控制活动中存在的不足问题，研究改善质量控制的方法，提高质量保证能力。 2 审核范围 全钢/半钢子午线轮胎产品的生产过程，即：从原材料投入直到成品入库阶段所有影响产品质量的生产制造过程。 3 审核实施部门： 管理推进部组织实施 4 审核准则 过程流程图； 控制计划； 相关施工表、工艺规程、作业指导书、技术通知等。 5 审核安排 2010年共审核6次，具体如下： 2月份：硫化工序；生产过程（C4） 4月份：成型工序；生产过程（C4） 5月份：硫化工序（根据2月份审核结果确定范围：得分低的机台和班次） 6月份：裁断工序；生产过程（C4） 8月份：压出、压延和零度带束层工序；生产过程（C4） 10月份：胎圈工序；生产过程（C4） 11月份：成型工序（根据4月份审核结果确定范围：得分低的机台和班次）； 12月份：炼胶工序；生产过程（C4） 三、 产品审核 1 审核目的 评定产