内部审核计划2017(1).docVIP

胜利监理 地址：山东省东营市西二路474-48号华纳大厦19、20层 邮编：257000 电话：0546—8798255传真：0546—8798826 SHENGLI PROJECT MANAGEMENT E-mail:sljllzg@163.com 山东胜利建设监理股份有限公司 PAGE 3 内 部 审 核 计 划 编 制： 审 核： 批 准： 山东胜利建设监理股份有限公司 二〇一七年七月内 部 审 核 计 划 一、审核目的 为验证2016年8月Q/HSE管理体系监督审核以来以及2017年7月实施的E版Q/HSE管理体系运行的有效性和适宜性，检查各单位对体系文件的实施情况，发现并纠正体系运行中的不符合项，保证公司Q/HSE管理体系的有效运行。根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准及公司E版《Q/HSE管理手册》的要求，安排本次审核。 二、审核范围 本次审核覆盖公司Q/HSE管理体系内的全部组织：即公司机关4个部室和7个隶属单位及专项工程监理项目部。 三、审核依据 1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准； 2、公司E版《Q/HSE管理手册》和管理体系程序文件； 3、公司各专业管理文件。 四、审核组织 审核组长：吴 勋 管理者代表 内审员 审核成员：吕 涛 人力资源部主任 内审员 审核成员：刘贞刚 生产经营部科员 内审员 审核成员：李恒强 生产经营部科员 内审员 五、审核日程安排 7月13日 召开内审组预备会。 7月13日－7月27日内部审核（详见内部审核时间表）。 六、审核要点 本次审核采取提问、检查资料、查看工地相结合的方式进行。重点审核体系内单位、人员在运行中是否执行了公司管理体系文件的规定，各管理要素是否得到有效控制，各岗位人员是否认真履行了职责。 七、审核有关事项 1、审核过程中，各受审核单位有关人员必须做好准备，按时参加审核。 2、本计划如有变动，由生产经营部负责通知。 联系人：刘贞刚，联系电话：8798255 内部审核时间表 序号 时 间 单 位 项 目 负责人 1 7月13日上午 滨盘分公司 纯梁采油厂工程 步衍超 2 7月13日下午 滨盘分公司 滨南采油厂工程 胡新文 3 7月14日 滨盘分公司 临盘采油厂工程 王 欢 4 7月17日上午 供电监理部 供电工程 于 江 5 7月17日下午 电厂监理部 胜利发电厂工程 廖小刚 6 7月18日上午 滨盘分公司 热电联供项目部工程 刘鲁凯 7 7月18日下午 胜北、胜中监理部 胜北、胜中社区工程 张丙波、曹景福 8 7月19日上午 滨海分公司 河口采油厂工程 张洪华 9 7月19日下午 滨海分公司 孤岛采油厂工程 刘福乾 10 7月20日上午 滨海分公司 桩西采油厂工程 郭 凯 11 7月20日下午 滨海分公司 孤东采油厂工程 李 琦 12 7月21日 海洋分公司 海洋分公司工程 王凯 13 7月24日上午 东辛分公司 东辛采油厂、供水工程 张庆强、赵福海 14 7月24日下午 东辛分公司 胜利采油厂、鲁胜工程 米丰福 15 7月25日上午 东辛分公司 现河采油厂、油气集输工程 张培东、陈军 16 7月25日下午 东辛分公司 东胜、石油开发中心工程 赵官胜、刘涛 17 7月26日上午 胜东监理部 胜东社区工程 王加仁 18 7月26日下午 市直监理部 利三沟水系完善项目 张志杰 19 7月27日上午 公司办公室 刘运华 20 人力资源部 吕 涛 21 7月27日下午 后勤管理部 佟晓庆 22 生产经营部 孟 飞