内部审核计划2016(2).docVIP

胜利监理 地址：山东省东营市西二路474-48号华纳大厦19、20层 邮编：257000 电话：0546—8798255传真：0546—8798826 SHENGLI PROJECT MANAGEMENT E-mail:sljllzg@163.com 山东胜利建设监理股份有限公司 PAGE 1 内 部 审 核 计 划 编 制： 审 核： 批 准： 山东胜利建设监理股份有限公司 二〇一六年七月内 部 审 核 计 划 一、审核目的 为验证2015年8月管理体系监督审核以来体系运行的有效性和适宜性以及各单位对体系文件的实施效果，发现并纠正体系运行中的不符合项，保证公司Q/HSE管理体系的有效运行。根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、CAPEC-S111：2003标准及公司D版《Q/HSE管理手册》的要求，安排本次审核。 二、审核范围 本次审核覆盖公司Q/HSE管理体系内的全部组织：即公司机关4个部室和7个隶属单位及专项工程监理项目部。 三、审核依据 1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、CAPEC-S111：2003版标准； 2、公司D版《Q/HSE管理手册》和管理体系程序文件； 3、公司各专业管理文件。 四、审核组织 审核组长：吴 勋 管理者代表 内审员 审核成员：吕 涛 人力资源部主任 内审员 审核成员：刘贞刚 生产经营部科员 内审员 审核成员：李恒强 生产经营部科员 内审员 五、审核日程安排 7月12日 召开内审组预备会。 7月12日－7月29日内部审核（详见内部审核时间表）。 六、审核要点 本次审核采取提问、检查资料、查看工地相结合的方式进行。重点审核体系内单位、人员在运行中是否执行了公司管理体系文件的规定，各管理要素是否得到有效控制，各岗位人员是否认真履行了职责。 七、审核有关事项 1、审核过程中，各受审核单位有关人员必须做好准备，按时参加审核。 2、本计划如有变动，由生产经营部负责通知。 联系人：刘贞刚，联系电话 内部审核时间表 序号 时间 单位 项目 负责人 1 7月12日上午 滨盘分公司 石化总厂工程 刘志峰 2 7月12日下午 滨盘分公司 热电联供项目部工程 刘鲁凯 3 7月13日上午 电力工程监理部 供电工程 于 江 4 7月13日下午 电厂监理部 胜利发电厂工程 廖小刚 5 7月14日上午 滨盘分公司 纯梁采油厂工程 步衍超 6 7月14日下午 滨盘分公司 滨南采油厂工程 胡新文 7 7月15日 滨盘分公司 临盘采油厂工程 王 欢 8 7月18日上午 滨海分公司 河口采油厂工程 张洪华 9 7月18日下午 滨海分公司 孤岛采油厂工程 刘福乾 10 7月19日上午 滨海分公司 桩西采油厂工程 郭 凯 11 7月19日下午 滨海分公司 孤东采油厂工程 李 琦 12 7月20日 海洋分公司 海洋分公司工程 郭建斌 13 7月21日上午 东辛分公司 东辛采油厂工程 张庆强 14 7月21日下午 东辛分公司 胜利采油厂工程 米丰福 15 7月22日上午 东辛分公司 孤罗东、孤永东管线工程 成 斌 16 7月22日下午 东辛分公司 现河采油厂工程 张培东 17 7月25日上午 东辛分公司 供水工程 赵福海 18 7月25日下午 胜北监理部 胜北社区工程 张丙波 19 7月26日上午 胜中监理部 胜中社区工程 曹景福 20 7月26日下午 胜东监理部 胜东社区工程 王加仁 21 7月27日上午 滨盘分公司 兴达新能源热电联产工程 张登俊 22 7月27日下午 东胜监理部 鹏豪.盛都工程 张志杰 23 7月28日上午 东辛分公司 鲁胜石油开发工程 马长青 24 7月28日下午 东辛分公司 直管监理部工程 赵官胜 25 7月29日上午 东辛分公司 石油开发中心工程 刘 涛 26 7月29日下午 东辛分公司 油气集输工程 陈 军 27 8月1日上午 公司办公室 刘运华 人力资源部 吕 涛 8月1日下午 后勤管理部 佟晓庆 生产经营部 孟 飞