宁夏区域公司月度运营分析报告（2018年06月）.docVIP

PAGE PAGE 21 宁夏区域公司月度运营分析报告 [2018年06月] 二〇一八年七月八日 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 上次会议重点督办事项 3 第二章 年度业绩合同完成情况 4 第三章 主要指标分析及下月预测 6 一、风电主要指标完成情况及下月预测 6 二、光伏主要指标完成情况及下月预测 7 第四章 电力市场外部环境及政策变化分析 8 第五章 生产管理指标分析 17 一、技术经济指标分析 17 二、可靠性指标分析 22 三、对标分析 25 第六章 经营管理指标分析 30 一、电价成本指标 30 第七章 财务指标分析 34 一、 利润总额 34 二、权益净利润 39 第八章 安健环管理指标分析 40 一、安全生产指标完成情况 40 二、上月重点完成情况 40 三、下月重点工作计划 41 第九章 本月重点工作开展情况 42 第十章 亮点与不足 43 第十一章 下月重点工作计划及经营情况预测 44 第十二章 需要大区协调解决的问题 44 上次会议重点督办事项 序号 重点督办事项 反馈结果 1 请宁夏区域公司提高对海原项目安全隐患整改工作的重视，并加强对外委单位的安全管理 1、5月份由华润电力控股有限公司安全性评价组一行6人,分九个专业，在海原西华山风电场开展了为期五天的安全性评价工作，此次安全评价取得88.3分，发现问题133项，截止六月底完成整改36项，完成整改率27.07%； 2、宁夏区域公司EHS部针对相关方管理制定了相关的制度，内容包含入场资质审核流程、入场安全教育流程、相关方工作监护制度等，以此进行制度性保障及现场监控的保证。 3、3月，生技部对缺陷及隐患进行了梳理，并制定了相应计划及方案；6月，再次针对至投运来发现的缺陷及隐患进行了梳理，有针对性的出具了整改方案及制定了工作计划。 2 请宁夏区域与公司提高对海原项目NOSA体系建设工作的重视 1、宁夏区域公司已梳理完成了风电场高危工作清单（HTI），共计152项高危工作任务，同时编制了JSA及SWP共152项，其中电气34项，风机118项。 2、6月份NOSA体系建设与风电场卓越运营日常工作相结合，各元素负责人按照月度工作计划要求，全面开展日常工作，目前已满足7月份NOSA第一次内审要求。 3、风电场晚班会后进行NOSA体系建设集中办公，对各元素负责人开展元素辅导及进度跟进，对推进过程中遇到的疑惑给予指导。 年度业绩合同完成情 一、量化指标 序号 指标 单位 权重 目标值 月度完成 年累完成 年度完成率 进度评价 （超前/滞后） 挑战值 基本值 最低值 1 权益净利润 亿元 15% 1.17 1.09 0.99 0.11 0.85 77.98% 超前 2 经常性资本性支出 % 5% 90 100 110 11.28 16.44 4.84% 超前 3 限电率 % 5% 低于区域均值 持平区域值 高于区域均值 风电场：4.42% 电网：1.09% 风电场：7.64% 电网：2.00% - 滞后 4 电气故障次数 次 10% 19 22 25 0 14 63.64% 滞后 5 设备损失电量率 % 10% 3 3.5 4 0.78% 1.99% 56.86% 超前 6 风机可利用率 % 15% 99.30 99.00 98.80 98.95% 99.30% 100.00% 持平 　 合计 　 60% - - - - - - - 二、关键管理主题 序号 指标 权重 本月工作开展情况 年度完成情况 年度进度评价 1 卓越运营体系建设 40% 1、针对卓越运营指标管理及成熟度管理进行梳理，确立6项SDA改善项目进行卓越运营指标提升并对风电场上半年管理成熟度资料的完整性进行了检查、完善； 2、风电场负责承办的大区第三期精益管理黄带培训，取得了很好的培训效果，夯实了精益人才培养基础； 3、本月对卓越运营绩效合同内容进行了梳理，制定了详细的卓越运营管理完成情况系统考核标准，为下一步工作开展奠定了基础。 1、依据17年卓越运营查评结果制定详细的改善提升措施，已完成10项； 2、制定改善项目清单并进行改善项目推进； 3、依据年度培训计划进行培训，进度正常； 4、月度资料报送正常。 超前 2 NOSA体系建设 10% 1、 6月份NOSA体系建设梳理完成了风电场日常工作危险源分析，共梳理统计出152项高危工作任务。 2、 6月份NOSA体系建设与风电场卓越运营日常工作相结合，各元素负责人全面开展日常工作，目前满足7月份NOSA首次内审要求。 3、风电场每天晚班会后进行NOSA体系集中交流学习，对各元素负责人开