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1;1、现金收款操作规范和填写标准;说明：在红圈处填写本次收货款金额。 在蓝圈处填写或选择交款人。 在黑色圈票据种类中选择现金。 ;2、银行卡收款操作规范和填写标准。;注意事项： 客户刷卡包括货款和手续费，客户刷卡扣助理或业代必须在刷卡单上填写上：公司名称、订单号、金额组成（货款+手续费） 发收款申请一定要和刷卡金额一至，如果刷卡含手续费20元，必须在销售订单上做-20元折扣； 手续费为：1%-20（最高）;3、网上银行操作规范和填写标准;;;4、预收冲应收操作规??和填写标准;在本次使用金额中填写具体金额。如果有应收客户款(即：高开票税点款）余额即在其中包含客户款中填写金额如果没有则填写0。 注明：应收客户款余额是指在申请开发票中客户高开票所产生的税点和对应需要转入我司账户后再付给客户的款项。具体金额在每一次打开申请收款功能时应收客户款余额都会提示此金额;5、电汇操作规范和填写标准;在红圈区域内填写收款金额金额。 在票据种类中选择电汇。 在票据编号内填写电汇单号码。 如果出现付款方名称与实际应收客户名称不一致，需要在备注中进行说明。 注：业务部门在提交电汇收款申请当天，必须向出纳部门提供电汇凭证，财务部将给予三个工作日的到账时间，如超过三个工作日电汇仍未到账，出纳部门将关闭收款申请;6、支票操作规范和填写标准;在票据种类中选择支票。 在票据编号内填写支票号。 如果出现