EMS内部审核员实用培训教程.pptVIP

* * 审核的验证 依据客观证据 面谈所的信息应再验证 责任人的谈话可作客观证据 非责任人的信息只作线索 * * 客观证据 实际（客观）存在的 不受情绪或偏见左右的 可以阐述的 可以形成文件（书面表达）的 可以是定量的 可以是定性的 与环境有关的 可验证的 * * 审核笔记的作用 便于下一部门调查 同事之间参阅 需要时查阅 * * 审核笔记的内容 审核不合格的证据 文件名称、编号、版次 产品/服务名称、标识 区域/工位 设备名称/所在区域 记录名称/标识/时间 不合格事实 审核线索 * * 不确定问题的处理 立即跟踪 记下来，稍后跟踪 忽略，不考虑 * * 不合格的处理 记录不合格事实 注意相关事项 同被审核方负责人确认 * * 不合格报告 不合格的确定 不合格的定义 不合格的确定 不合格的判断 不合格的描述 不合格报告 * * 不合格的确定 什么是不合格？ -- 没有满足要求 A）ISO14001标准 C）公司环境体系文件 D）环境法律、法规和其他要求 * * 不合格的确定 体系性不合格 环境体系文件与选定的标准、环境法律法规、规章不符 实施性不合格 实际操作与体系文件