YM-WI-PE-033 A2 辅料耗材承认管理办法.docVIP

文件名称：辅料耗材承认管理办法 文件编号：YM-WI-PE-033 版本：A2 保密等级：三级普通，以上所有信息均为东莞英脉通信技术有限公司所有，不得外传 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4页 文件编号 YM-WI-PE-033 版本 A2 生效日期 2020/10/12 保密等级 三级普通 发放范围 工程部、质量管理部、采购部、生产部、计划物流部 辅料耗材承认管理办法 编制部门： 工程部 拟 制: 欧阳克忠 审 核: 罗承军 批 准: 唐汇成 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2017/03/06 A0 首次发行 2019/03/15 A1 变更公司名 2020/10/09 A2 4项修订 1. 目的: 确保我厂所使用的辅料耗材能达成制程质量要求及客户相关特别要求。 2. 范围: 工厂内所有辅料耗材的承认、导入、采购、验收、储存及使用，均须按本办法作业。 3. 权责单位: 3.1 工程部：负责辅料耗材承认工作和本管理办法之制定与修订。 3.2 使用部门：负责辅料耗材之申购，负责生产作业各作业站之控制,数据之确实记录。 3.3 采购部：由采购部门负责辅料耗材的采购及耗材承认书、检测报告、MSDS的索取。 3.4 品质部:负责辅料耗材厂内如存储、使用等相关事项之稽核。 3.5 仓库：负责辅料耗材搬运及储藏。 4. 定义: 辅料耗材：即为产品在焊接、组装等工艺过程中，用于加强产品部件联接强度及清洁等功能的辅助性材料(非产品BOM表部件的材料)，如本厂所使用的锡膏、锡丝、锡条、助焊剂、酒精、洗板水、红胶、散热膏、热熔胶条、白蜡等皆属之。 MSDS：物质资料安全表 5. 作业内容: 5.1 任何辅料耗材都必须经过工程部门样本认可合格，方能进行导入使用。若客户指定，需按客户指定辅料耗材型号承认选用。 5.2 辅料耗材的承认 采购基于厂商Source、成本、质量、交期等考虑，提出辅料耗材承认的申请。 5.2.1 采购依要求将辅料耗材的样品/电子规格书连同已编号的辅料耗材承认申请表送工程部门承认。 5.2.2 工程部门工程师收到辅料耗材承认申请表,即审核以下事项。 a) 样品规格是否符合公司要求。 b) 样品数量是否足够供给试用。 c) 规格书所附数据(MSDS及相关环保法规的第三方合格检验报告)是否完整(绿色辅料耗材必须 同时具备以下三种数据: 第三方合格有害物质检测报告 , MSDS及环保协义书)。 d) 若属再次送样，则需确认样品及规格是否已改进。 若上述各项要求有任一不符时，退回采购待补齐后再送审。 5.2.3 完成测试后工程师将测试结果填入承认报告书内。 5.2.4 完成承认合格的报告书，采用电子化方式入DCC存盘，再由DCC发行给IQC，采购自行上系统下载承认书并传给厂商。 5.2.5 如因厂商辅料耗材规格或质量不符合公司要求时，工程部应予取消承认并将承认书作废。 5.3 辅料耗材的申购 由使用单位负责根据本单位的辅料耗材用量情况建立安全库存量，若库存量低于安全库存量,则应填写物品申购单，经各自部门主管批准后，采购方可进行购买。 5.4 辅料耗材的采购 5.4.1 采购必须同时依料号及有效承认书下单，以确保所购辅料耗材为工程部承认的合格厂商及合格规格的辅料耗材。 5.4.2 如有新厂商或新型号的辅料耗材导入，须经过5.2辅料耗材的承认方可导入。 5.5 辅料耗材的检验 5.5.1 依来料检验流程规范 5.5.2 厂商必须每批随货提供出货检测报告。 5.6 辅料耗材的储存使用 依现场化学品安全管理规定 5.7 标示 5.2.1使用单位应检查是否依照《危险物及有害物通识规则》进行标示，若有未标示者,应知会供货商(由采购)标示或自行标示 5.2.2若为实验用化学品，除需依5.2.1规定标示外，并应于容器外标示实验名称、保管单位人员、紧急联络电话以及实验期间 ( 年 月 日~ 年 月 日)相关的注意事项。 5.2.3辅料耗材需标注制造日期和有效期限 5.8 时效性物料储存规格： 辅料耗材质需及依据厂商提供的有效期及储存环境存放，超期辅料耗材禁止使用，作为危险废弃物转移给有资质的第三方处理 5.9 各种辅料耗材，当原厂有工程变更(ECN)时均需通知本公司，同时需完成再承认的动作。 6. 参考文件: 6.1 来料检验流程规范 6.2 现场化学品安全管理规定 6.3 供应商管理控制程序 6.4 采购控制程序 6.5 绿色采规范 7. 相关记录： 无 8. 流程图 无 9.相关附件