中航一集团综合财务处财务监督绩效指标.docxVIP

综合财务处财务监督绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 财务工作制度建 设完善改进力度 制度持续改进 每年改进财务工作业务流程和各项规定一次，每年更新财务工作规范 []次 集团财务制度统 保证财务口径 财务制度统一工作是否按照预定计 一程度 统一 划执行 保证稽核工作 稽核频次 的质量 稽核的频次是否符合预定的次数 保证稽核工作 稽核后出现问题 的质量 经稽核后是否仍然出现财务问题 综合财 任务绩效 稽核完成及时性 提咼工作效率 稽核工作是否在规定时间内完成 务处处 保证集团财务 长 财务体系建设 稳健 财务制度完善、内控严格 充分利用国家政策享受的税收优惠 税务法规遵从度 合理税务筹划 （未发生税务纠纷） 财税政策传递及 为制订相应制 财税政策变化是否在规定时间内了 时性 度提供信息 解 财税分析报告的 保证信息及时 分析报告是否在预定时间完成 及时性 分析  财税分析报告的 有效性 为决策提供支 持 报告分析合理、论证严密 财务负责人考核 保证考核按计 推迟天数不超过［］天 及时性 划完成 财务负责人考核 提咼考核质量 考核结果中与事实偏差的指标项不 合理性 超过［］个 提高管理规范 考核结果缺失的的项目数不超过 考核记录完整性 性 []个 考核结果计算正 提高工作质量 考核结果换算过程中计算错误的个 确率 数不超过［］个 重要任务完成情 况 上级下达