固定资产分析和总结.docxVIP

资产名称规格型号 资产名称 规格型号 计量单位 预算单价 采购数量 总金额 生产厂家 采购类别 计划内 □ 计划外 □ 1.申请采购理由： 申请人： 部门负责人： 2.采购部门审核： 3.总经理审批： 4.集团归口部门审批： 5.董事长审批： 固定资产采购审批单 申请部门： 申请日期： 金额单位：元 填制说明： 1、本表由各申请部门负责报批，依据设备投资立项或采购计划以及办公类资产采购需求填制。 2、本表一式一份，经各级审批后，作为设备招标采购和采购付款的依据，最终在资产报销入账时由财务部门存档。 3．归口管理人员登记台帐后签字：4. 技术资料接收人签字： 3．归口管理人员登记台帐后签字： 4. 技术资料接收人签字： 装箱单 份 保修卡 份 使用说明书 份 质量合格证 份 5. 使用单位主管经理签字： 6. 财务部登记台帐后签字： 固定资产验收移交单 入账单位： 验收日期： 金额单位：元 资产名称 规格型号 计量单位 单价 数量 总金额 生产厂家 1、 采购部门验收移交说明： 资产编号 采购负责人签字： 2. 使用单位实物负责人签收： 填制说明： 1、本表由采购部门负责填制，在经使用单位签收及登记台帐后，交财务部存档， 作为资产入账和结算付款的依据。 2、本表一式一份，复印无效。 资产编号资产名称 资产编号 资产名称 规格型号 资产原值 累计折旧 预计修理费 用 1. 资产修理原因、项目及要求： 实物负责人： 使用部门负责人： 2. 归口管理部门意见： 3．技术鉴定处理意见： 4. 总经理审批： 固定资产修理审批单 单位及部门： 申请日期： 金额单位：元 填制说明： 本表由实物负责人填写，报各部门审批签字。 技术口包括：设备管理、计算机管理、车辆管理、办公用品管理部门及人员。 采购或修理人员支付修理费用时，须向财务部提供此单据。 4、本表一式一份，复印无效。 固定资产内部调动单 所属公司或部门： 申请日期： 金额单位：元 资产调动前存放地点 资产调动前 存放地点 原实物负责人 资产编号 资产名称 备注 资产调动后 存放地点 现实物负责人 数量 规格型号 备注 1. 调出部门原实物负责人签字： 主管经理签字： 2．调入部门现实物负责人签字： 主管经理签字： 3. 归口管理部门资产管理员签字： 4. 财务部登记台帐后签字： 1、本表由调出部门负责填制，经调入单位签收及登记台帐后，交财务部存档， 作为资产动态变化的管理依据。 2、本表一式一份，复印无效。 1. 资产报废原因：实物负责人：部门负责人： 1. 资产报废原因： 实物负责人： 部门负责人： 2. 归口管理部门意见： 3．技术鉴定处理意见： 4. 总经理审批： 5. 董事长审批： 单位及部门： 申请日期： 金额单位：元 资产编号 资产名称 规格型号 资产原值 累计折旧 资产净值 使用年限 已使用年限 预计残值 填制说明： 2、 本表由实物负责人填写，报各部门审批签字。 3、 技术部门包括：设备管理、计算机管理、车辆管理、办公用品管理部门。 4、 实物负责人办理报废资产移交后，须向财务部提供此单据。 4、本表一式一份，复印无效。