2 公司环境分析控制程序.pdfVIP

东莞市横沥卓 包装盒制品厂 文件编号 ZW-QP-03 版 本 A0 页 次 1/4 文件名称 公司环境分析控制程序 生效日期 2016-3-5 修订日期 修订内容摘要 页次 版本 2016-3-5 新制定 9 A0 制定 审核 批准 受控章 东莞市横沥卓旺包装 制品厂 文件编号 ZW-QP-03 版 本 A0 页 次 2/4 文件名称 公司环境分析控制程序 生效日期 2016-3-5 1.0 目的 为满足ISO9001：2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管 理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2.0 范围 适用于对本公司经营环境内外部因素的识别、评价。 3.0 职责 3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 3.2 品质部负责技术风险分析、质量风险分析。 3.3 业务部负责市场风险分析。 3.4 生产部负责经营风险分析。 3.5 财务部负责财务风险分析。 4 工作程序 4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及 其背景、相关方的需求和期望变化。 4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。 4.3 需考虑的风险有： 4.3.1质量风险 a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。 b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 4.3.2环境风险 a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。 b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影 响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。 4.3.3经营风险 a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采 购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风 险，以及各岗位主要人员的离职等风险。 c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。 d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。 东莞市横沥卓旺包装盒制品厂 文件编号 ZW-QP-03 版 本 A0 页 次 3/4 文件名称 公司环境分析控制程序 生效日期 2016-3-5 e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。 4.3.4市场风险 a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象