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部门整体支出绩效评价表 一级 分 二级 分 三级 分 得 评价标准 指标说明 指标 值 指标 值 指标 在职人员 值 以 100%为标准。在职人员控制 分 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定 预算 投入 10 配置 控制率 10 “三公经费” 变动率 5 率≦100%，计 5 分；每超过一 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 “三公经费”变动率≦0,计 5 分； 5 “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 的部门决算编制口径为准。 5 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经 费”预算数-上年度“三公经费”预算 5 数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 预算完成率=（上年结转+年初预算+ 预算完成 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 本年追加预算-年末结余）/（上年结 -25 -2 率 扣完为止。 预算控制率=0，计 5 分；0-10% 转+年初预算+本年追加预算） ×100%。 预算控制率 （含），计 4 分；10-20%（含）， 预算控制率=（本年追加预算/年初预 5计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 算）×100%。 5 5 预算20执行新建楼堂 预算 20 执行 新建楼堂 馆所面积 控制率