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HACCP计划确认记录表 企业名称： 确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员： 确认日期： 单项确认 确 认 项 目 结论 备 注 1 实施危害分析的预备步骤 1.1 食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、 设备管理、加工}人员组成，职责是否明确 1.2 食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 1.3 是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合 ISO22000 的要求 1.4 是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000 的要 求 1.5 流程图是否包括所有的步骤 1.6 是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证 1.7 工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要 求 2 危害分析 2.1 是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 2.2 是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别 2.3 是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 2.4 是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害 2.5 是否支持显著危害判断的科学依据 2.6 危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 2.7 对危害是否制定相应的预防措施 3 HACCP 计划 3.1 CCP 点确定 3.1.1 是否对PRP、OPRP 能控制的显著危害制定有效的控制方法 3.1.2 是否对PRP、OPRP 不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键 控制点进行控制 3.2 CL 值确定 3.2.1 是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理 3.2.2 CL 值制定是否有验证数据等支持的科学依据 3.2.3 CL 值是否可方便测量 3.2.4 是否CL 值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资 料、讨论记录 3.2.5 必要时，是否制定了OL 值以方便管理 3.3 CCP 的监控 3.3.1 是否明确监控的对象、方法、频率、人员 3.3.2 确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的 3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求 3.4 纠正措施（纠偏行动） 3.4.1 对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是 否明确 3.4.2 是否与不合格品控制程序相对应 3.4.3 是否明确受控状态的恢复 3.4.5 是否明确对偏离进行原因分析避免 3.4.6HACCP 计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序 3.5 验证程序 3.5.1 是否有对PRP、OPRP、HACCP 疾患进行验证的要求 3.5.2 是否有对CCP 进行验证的要求（CCP 监视设备的校准、校准记录的审查、 针对性的取样检验、CCP 记录的审查） 3.5.3 是有内部审核的要求 3.5.4 是否对最终产品进行微生物检测的要求 3.5.5 在何种情况在，企业将对HACCP 计划重新进行确认 3.6 记录保持 3.6.1 所有记录是否明确保存时间 3.6.2HACCP 计划记录表单是否包括HACCP 计划所要求的所以记录，至少包括： CCP 点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP 体系确认记录、 支持性文件相关记录 3.6.3 是否与文件、记录控制程序相一致 总结论： □HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 □需要修改HACCP 计划或危害分析结果。 □其他：