2021年秋冬季安全大检查重点检查项目表(1).docx

PAGE 附件1 2021年秋冬季安全大检查重点检查项目表 检查内容 检查方法 检查标准 （一）安全生产重点工作 安全生产重点任务清单落实情况 查安全生产重点任务清单、任务分解表等材料 落实公司《关于2021年安全生产工作的意见》（浙电安〔2021〕1号）要求，结合自身实际，分解制定具体措施，落实工作责任。 安全生产专项整治三年行动开展情况 查“两个清单”编制情况，体系机制运转情况，宣贯学习记录，查整改计划，整治推进进度。 落实公司《安全生产专项整治三年行动计划实施方案的通知》（浙电安委会〔2020〕3号）要求，提高思想认识，切实将本单位各领域重大隐患排查出来，纳入“两个清单”管控，加强专项整治信息系统的应用，将“两个清单”与问题隐患库、项目立项、排查来源等紧密关联，落实资金项目，推动整改治理，解决体制机制、管理流程等问题，做好安全规章制度“立改废释”。 安全生产职责清单建立落实情况 查各级单位、部门、岗位安全生产职责清单以及履责记录情况、安全责任清单签字情况、产业单位安全责任清单发布备案情况，随机抽查人员岗位安全职责掌握情况、安全生产责任书、安全生产承诺书 落实公司《国网安监部关于印发安全责任清单典型模板的通知》（安监三〔2020〕27号）要求，滚动修订责任清单，常态化开展责任清单的学习培训、执行评价，推进各级管理人员及一线员工认真落实安全生产岗位职责，确保全员安全责任有效落实。层层签订安全生产责任书和承诺书，全机构全岗位覆盖，责任层层传递，确保安全管理照单免责、失职追责理念落地生根。 （二）安全例行工作 安全例行会议召开情况 查安委会、安全监督网设立文件：查各类会议纪要；查会议决议事项落实情况 根据《国网浙江省电力有限公司安全例行工作会议实施细则》（浙电规〔2017〕16号），规范开展安委会会议、安全生产月周日例会和安全网例会，形成会议纪要并建立会议决议事项的闭环管控机制。 安全生产巡查问题整治情况 查国网安全生产巡查问题及本单位安全生产巡查报告中提出问题的整改方案、过程管控和整改成效 按照浙电安委会〔2020〕1号下发的《国网浙江电力安全生产巡查发现问题清单》和省公司对本单位下发的《安全生产巡查报告》要求，组织开展巡查发现问题的梳理和分析，制定整改措施和计划，强化整改过程管控，对整改成效施行闭环管理。 反违章工作开展情况 查阅反违章工作管理制度文件、违章记录、违章通报、违章奖惩等资料 公司各级单位应建立预防违章和查处违章的工作机制，开展违章自查、互查和稽查，采用违章曝光和违章记分等手段，加大反违章力度。定期通报反违章情况，对违章现象进行点评和分析。 隐患排查治理工作开展情况 查月度隐患公示、隐患奖惩、专项隐患排查、隐患治理过程管控、隐患信息库、隐患档案质量、隐患排查治理监督检查记录、月度评价、年度总结 公司各级单位应按照“全覆盖、勤排查、早发现、快治理”的原则，将各专业隐患排查治理纳入日常工作中，按照“排查发现-评估报告-治理控制-验收销号”的流程实施闭环管理。“一患一档”隐患档案齐全规范；对隐患排查治理工作开展常态监督检查和专项排查，开展月度隐患工作评估、年度隐患工作总结，开展月度隐患公示，加强工作通报、奖惩和评价。 应急管理工作开展情况 查应急预案体系、演练和培训记录，应急物资台账、应急基干队伍建设、应急仓库现场等 健全应急管理体系，及时修订应急预案、现场处置方案、一事一卡一流程，督查大面积停电事件应急预案和消防应急预案的合规性，开展应急演练并做好演练后评估；规范应急基干队伍日常管理和演练，完善应急物资仓库、储备及管理，按照计划开展应急知识宣贯培训。应急能力建设评估整改情况。 事故（事件）调查开展情况 查事故（事件）调查报告、相关信息资料等记录，查事件统计记录和信息报送记录，事故（事件）后评估工作形成的自评估、后评估报告、新版事故调规宣传培训计划、培训记录 落实事故（事件）调查“四不放过”和《国家电网有限公司安全事故整改后评估管理办法》要求，做好事故调查和后评估工作。落实《国网安监部关于做好公司安全事故调查规程宣贯培训工作的通知》（安监一〔2021〕1号），制定培训计划，覆盖市、县、工区、班组各层级，安监、发展、设备、营销、基建、互联网、产业、调度等各专业，供电、检修、调度、建设、施工、信通、 产业等各单位。 安全技术劳动保护措施计划制定及执行情况 查年度安措计划、执行记录 根据国家、行业、公司颁发的标准，遵照《国家电网有限公司安全技术劳动保护措施计划管理办法》，从安全工器具和安全设施、改善劳动环境、教育培训和宣传、各类与人身伤亡相关的应急预案演练、安全监察工作相关设备、安全信息网络平台建设等方面每年编制年度安全技术劳动保护措施计划。安全性评价结果、事故隐患排查结果应作为制定安全技术劳动保护措施计划的重要依据。各