某集团战略规划实施.ppt

* 部门的总体规划 5.1 部门拟开展的重点业务 5.2 部门的制度修订和流程改善 5.3 部门岗位调整计划及人员的增补规划 5.4 部门的学习培训计划 6. 本部门运营所需要的资源支持 拟发生的费用； 公司的政策支持； 其他部门的支持； 部门的本年度十件大事 附件： 年度计划时间表 本部门费用预算表（管理费用及销售费用预算） 本部门的需要履行的工作协调关系义务（要提交的报告种类、提交时间；对平行部门的支持义务） 2、工作计划系统 第三十页，共七十九页。 * 2、工作计划系统 6 计划的控制 控制的前提： 要有计划； 要有相适应的组织机构：明确谁对计划和控制工作负责。 控制的方法： 前馈控制——未来导向的控制方法； 反馈控制。 计划的前馈控制重要的，仅仅利用计划执行反馈信息的评定来进行控制存在“滞后”的缺陷。 前馈控制方法 预测系统 定期输入最新的信息 对前景的预测 输出 计划目标 新的计划 比较，修正计划 第三十一页，共七十九页。 * 组织结构概述 业务单元 岗位职责描述 职位 汇报关系 使命 岗位职责 参与的关键流程 关键业绩指标 所需能力 经营流程概述 3、组织结构建设 第三十二页，共七十九页。 * 4、人才保障系统建设 按岗位分 按学历分 人员类型 实际 年底计划目标 差距 管理 技术 生产 总计 人员学历 实际 年底计划目标 差距 总计 博士 硕士 大学 大专 中专及以下 人员结构保障 第三十三页，共七十九页。 * 关键岗位/学历人员流动控制表格 (以管理人员为例) 上月 累计 总流入 其中 招聘 内部提拔 总流出 净变化 其中 辞职 解聘 退休 第三十四页，共七十九页。 * 5、有效监控 月度财务监控汇总报告主要汇总关键财务指标并进行必要的偏差分析 重要财务数据 实际发生数 预算数 实际与预算偏差百分比 去年发生数 产品销售净收入 毛利 净利润 净现金流量 产成品库存金额 应收帐款 财务监控汇总报告 [货币单位：人民币元] 1. 实际情况与年度财务预算产生偏差的原因及存在的问题 2. 解决的方法与对策 3. 未来的发展预测及建议 本月 本年累计 本月 本年累计 本月 本年累计 本月 去年累计 第三十五页，共七十九页。 * 在系统分析中，对某项财务控制指标的偏差原因应该最终从企业外部环境因素和内部经营问题中去寻找真正答案 从财务数据到经营因素的因果分析 控制指标分析思路与对策制定 净利润下降 销售额下降 成本提高 可变成本提高 固定成本提高 提升广告投入 管理费用上升 管理人员工资上升 原材料厂家提价 运输费用上升 直接人工工资上升 销售量下降 价格下降 市场总量缩小 竞争者份额提高 产品过时 销售渠道不合理 行业竞争激烈 替代产品的出现 目标消费者购买力下降 销售渠道混乱 销售人员缺乏激励 销售组织彼此冲货 对某项控制指标进行偏差分析时，企业应该从逻辑上理清各种内部经营因素和外部环境因素对之的影响 在对各种影响因素作进一步的调查与分析，并且剔除了外部不可控因素的影响之后，企业可以找出某项控制指标偏差背后真正的企业运作上的问题。 控制指标偏差分析 财务数据分析 经营原因分析 第三十六页，共七十九页。 * 举例 对策 销售网点建设没有达到计划目标 销量没有达到预期可实现目标 针对不同类型的偏差原因，公司应该制定不同层次的对策 业务计划执行力度不足所产生的偏差 外部环境发生改变所产生的偏差 业务计划在内容上不完善所产生的偏差 业务计划在目标制定上不合理所产生的偏差 加大计划实施力度 调高下目的计划目标 竞争者的强势促销活动 原材料供应商调价 改变下几个月计划内容，制定有针对性的解决方案 调整预算，降低费用 忽视品牌形象建设及广告投入，一味强调促销 物流安排不能跟上销售需要 调整下几个月的计划内容 调整预算分配 销售目标制定过高 产品结构调整速度要求太快 修正年度目标 重新调整预算 重新调整业务计划内容 第三十七页，共七十九页。 * 在偏差分析后，应将监控结果编制《报告》一起提交高层领导经营会议进行审议 月 管理监控汇总报告 一、业务计划执行总体评价 二、业务计划执行中主要问题 三、问题原因分析 四、建议对策 超出预期 正常 低于预期 严重偏离 外部原因 内部原因 第三十八页，共七十九页。 * 6、执行力文化建设 银鹭执行力文化要点 注重战略，科学、前瞻的目标体系 公司岗位责任体系 体现出明确的要求目标； 强调目标规范，解决管理无序状况，提高运作效率 大预算 集中体现公司经营意识和成本意识，强调精准目标； 实现管理由“人治”向“法治”转变 精确体系 精准的经营核算目标体系，强调结果可预测性和可控制性； 集中体现企业经营意识、成本意识和对目标的追求。 第三十九页，共七十九页。 *