3C认证内审检查表(范例).docxVIP

公司名称 1.1 条款主要内容：职责 1. 质量负责人 2. 标志管理 3. 与质量有关的各级人员的质量职责 审核方法： 1） 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、 协调性如何； 2） 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被赋予了 1.1a)~d) 规定的职责和权限，如有那么文件名是什么？ 3） 通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相 关的资格证书等； 4） 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 5） 考查是否建立了?标志管理程序?，并考核其内容是否符合细那么的要求。 6） 现场审核其标志的保管和使用是否符合细那么的要求。 公司名称 审核方法： 1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员 满足岗位能力要求； 3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量平安要求特点，查看其生 产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查到达审核的目的。 5、结合产品生产工艺、质量、平安的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境 是否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。 公司名称 公司名称 1、文件控制程序的制定。 2、文件的日常管理。 审核方法： 1、是否制定了文件和资料的控制程序； 1、。 公司名称 CCC 认证内审检查表 2.3 条款主要内容： 1、质量记录管理文件。 2、质量记录的日常管理。 审核方法： 1、查阅管理质量记录的程序文件〔或类似文件〕，程序对质量记录的标识、储存、保管是否 进行了规定，规定是否充分和适宜； 2、随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性； 3、是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了，那么文件 /记录名是 什么？ 4、查看几份质量记录，填写是否清晰、完整。 1、 公司名称 CCC 认证内审检查表 条款主要内容：供给商的控制 1、供方控制程序。 2、供方的评价。 3、供方的日常管理 审核方法： 1、是否制定了对供给商的选择、评价和日常管理的程序文件； 2、文件中对选择、评价的准那么和日常管理的方法是否明确、适宜； 3、查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供给商进行了选择、评 定及日常管理； 公司名称 3.2 条款主要内容：关键元器件和材料的检验/验证 1、关键元器件和材料的检验/验证的管理性文件。 2、关键元器件和材料的检验/验证的实施。 审核方法： 1、审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序，程序规定是否适 宜；如有，那么文件名是什么； 2、按程序文件〔或类似文件〕规定的要求，结合其采购情况，查阅相关记录，确认其符合 性和有效性。 3、是否有由供方进行检验和验证的情况，如果有，供给商进行检验时，工厂是否对检验提 出了明确的要求。 4、通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的 检验/验证控制程序是否可行或有效。 公司名称 条款主要内容：关键工序 1、关键工序的识别。 2、关键工序的控制。 审核方法： 1、通过查阅相关文件和现场观察，确认工厂是否明确生产工序；文件名称是什么； 2、通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作 人员是否具备相应的能力： 3、在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书，是否为有效版本，是否明 确了控制要求。 4、操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。 公司名称 条款主要内容：工作环境 1、工作环境的识别。 2、环境要求的满足。 审核方法： 1、通过文件检查、询问等方式，结合产品生产工艺要求查看是否可以准确的识别工作环境 的要求。 公司名称 条款主要内容：过程监控 1、过程参数的监控。 2、产品特性的监控。 审核方法： 1、通过查阅相关规定和调查询问的方式，确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性；。 2、通过查阅相关记录和现场观察的方式，了解对过程参数和产品特性进行监控的情况，确 认其实施的符合性和有效性。 2、查注塑工艺参数记录，记录数值与作业指导书相符。 3、检验员有按要求巡检频次进行检验并记录。 公司名称 公司名称 4.5/4.6 条款主要内容： 产品检验和可追溯性系统 审核方法： 1、通过查阅相关文件和询问的方式，明确检验/试验的工位〔或类似检验/试验点〕； 2、通过在现场查阅记录和观察的方式，确认其实施结果可否到达检验的目的； 3、当无法实现检验目的时，请生产厂给出合理的解释，并确认其为实现检验目的所采取的 保证方式。 公司名称 5 公司名称 6 条款主要内容