软件可追溯性控制程序 A0.docxVIP

2022年-2023年 2022年-2023年 修改页 文件编号 修改条款 修改内容 修改人/日期 生效日期全文 首次发行 编制 审核 分发部门会签 批准 □业务部 □研发部 □采购部 □生产部 □质量部 □行政部 目的 软件可追溯性分析和管理贯穿于软件整个生命周期，涵盖现成软件、网络安全的控制要求，形成软件可追溯性分析报告以供评审。使用可追溯性分析工具保证软件开发、软件更新过程满足可追溯性 要求。 范围 适用于本公司所有的软件项目，从需求规范、设计规范、源代码、测试和风险管理阶段的关系。 职责 项目经理 负责指定项目组项目接口人员； 负责审批项目可追溯性分析计划和报告； 研发部 负责软件需求规范和设计规范； 负责软件编程阶段的源代码管理； 负责软件测试的管理 质量部 负责软件风险的管理。 形成可追溯性分析报告。 工作程序 术语定义 软件可追溯性：追踪需求、设计、源代码、测试（单元测试、集成测试、系统测试、用户测试）和风 险管理之间的关系，分析已识别关系的正确性、一致性和准确性。 正确性：相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息。一致性：相关文档没有自相矛盾，与产品说明无矛盾。 完整性：相关文档已包含软件必需信息，包含所有功能。 可追溯性分析内容 由质量管理部按照项目计划制定可追溯分析计划，覆盖软件开发周期的各阶段文档：软件需求 规范、软件开发计划、源代码、根据软件安全性级别（