hyerp-m10ps信息项目竣工验收流程v1.0.pdfVIP

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2022-04-19 发布于四川
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ERP 试点项目系统实施信息项目竣工验收流程版本控制版本更改日期更改人更改内容 1.0 2012/6/26 谢祥创建文档目录 1 流程设计4 1.1 HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 7 1 流程设计 1.1 HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程 ◼ 流程适用范围本流程适用于由华谊下属二级公司信息项目竣工验收业务，以保证项目完成后竣工验收工作的正确执行，责任划分清晰。 ◼ 责任部门：二级信息归口管理部门 ◼ 流程概述：二级信息归口管理部门编制竣工验收计划，上报备案，完成竣工验收前期准备后，编制项目竣工验收报告，牵头召开项目竣工验收会议，由相关部门和分管领导审批通过后，报信息管理部备案，如未通过审批进入项目和消缺，通过审批后进行归档、转资处理。 ◼ 流程所涉及的系统： SAP 系统 ◼ 风险控制点说明：无。 1.2 系统流程图 HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程二级信息归口管理部门公司资产财务部信息管理部信息管理分管资产财务预算管理开始编制竣工验收计划竣工验收计划 10 备案 30 竣工验收计划上报 20 编制信息项目竣竣工验收前审核信息项目竣工验收报告并组准备工验收报告织验收 40 60 50 竣工验收报告验收备案项目消缺是否通过否 100 80 70 是