ISO140内审员培训教材111张.pptVIP

案例五 审核员查看组织的环境因素清单时，发现环境因素清单是在引进涂漆新工芯之前确定的，之后并没有对环境因素进行重新确定。 * 第九十四页，共一百一十二页。 案例六 一个饮料厂经过环境因素的识别和评价，认为塑料包装瓶的使用是一个重要环境因素，因此建立了相应的目标指标：1998个底全部完成塑料类物质的替代工作。根据目标指标实施方案时却没有达到预期目的。 * 第九十五页，共一百一十二页。 案例七 生产车间的某一岗位仅保留有0版的材料安全数据控制程序，而审核员在文件控制员处看到了1版的材料安全数据所控制程序。 描述:某岗位有0版的材料安全数据控制程序,而在文件控制员处是1版的. 不符合:ISO14001中4.4.5文件控制要素. 不符合类型:一般不符合. 理由:应确保有关文件的适当版本发放到所需的岗位. * 第九十六页，共一百一十二页。 案例八 某公司有污水处理设施及其监测设备，也有监测和测量的文件化程序，该组织测量的仪器十分先进且人员素质也较高，而当地环保部门抽测不达标。 * 第九十七页，共一百一十二页。 案例九 在对某厂进行内审时发现，上次内审中发现了15个不符合项，其中有5项至今仍未采取任何纠正措施。 * 第九十八页，共一百一十二页。 案例十 审核员与一名用三氯乙烯进行清洗作业的员工交谈，当询问他三氯乙烯的危害及预防措施时，他说他刚来该岗位并且不具管理化学品的责任，所以不甚了解。 *