05数据分析与持续改进控制程序.docxVIP

生效日期2018..4.28东莞创先新材来科技有限公司版本/版次文件编号C0数据分析与持续改进控制程序DGCX-QP-05文件名称 生效日期 2018..4.28 东莞创先新材来科技有限公司 版本/版次 文件编号 C0 数据分析与持续改进 控制程序 DGCX-QP-05 文件名称 页 次 第 PAGE 1 頁，共 7 頁 1 1 文件履历 修改记录 版本号 修改内容 生效日期 A0 2011.8.10 第一次制定 2011.8.10 B0 2015.3.30 第一次体系升级修订 2015.3.30 C0 2018.4.28 第二次体系升版修订 2018.4.28 文件评审 部门 职位 姓名/日期 部门 职位 姓名/日期 文件制定、审批及受控 制定 审核 批准 何友桥 谢婷  受控状 受控 态 生效日期2018..4.28东莞创先新材来科技有限公司版本/版次文件编号C0数据分析与持续改进控制程序DGCX-QP-05文件名称 生效日期 2018..4.28 东莞创先新材来科技有限公司 版本/版次 文件编号 C0 数据分析与持续改进 控制程序 DGCX-QP-05 文件名称 页 次 第 PAGE 2 頁，共 7 頁 2 2 目的 为证实产品和质量管理体系的符合性及持续改进的实现，利用 SPC 数据统计分析方法对产品和质量相关数据做收集、统计、分析、发布、传递及质量动态监控反馈，以使公司质量目标有效达成，使公司质量有效控制、改善和持续提升。 范围 各项质量目标所涉及之资料： 顾客满意度调查。 产品要求之符合性分析。 过程、产品之特性及其趋势分析。 供应商之绩效评价。 HSF 符合性。 部门绩效统计分析。 质量问题改善及质量水平持续提升。 权责 品保部：本部绩效数据收集与统计分析；进料、制程及成品出货质量不良的统计分析、质量趋势预测改进和改善效果追踪确认；组织对质量问题做专项检讨、组建质量改善和持续改进小组，对产品和过程质量做持续改进和提升。 采购部：本部绩效数据收集与统计分析；供应商之绩效评价及品质改善的跟进；采购成本控制和供方绩效提升。 生产部：本部绩效数据收集与统计分析；产能达成与改进；制造过程良率提升。 工程部：本部绩效数据收集与统计分析；工艺、设备与工装优化。 销售部：本部绩效数据收集与统计分析；顾客服务及满意度调查分析。 管理者代表：各部绩效数据达成报告审批；各项问题之提案、解析，潜伏性问题找寻与持续改善的最终审查。 PMC：本部绩效数据收集与统计分析；交货物流成本分析与控制；仓储物料利用率 生效日期2018..4.28东莞创先新材来科技有限公司版本/版次文件编号C0数据分析与持续改进控制程序DGCX-QP-05文件名称 生效日期 2018..4.28 东莞创先新材来科技有限公司 版本/版次 文件编号 C0 数据分析与持续改进 控制程序 DGCX-QP-05 文件名称 页 次 第 PAGE 3 頁，共 7 頁 3 3 及防护改进、生产物料损耗监控。 人资部: 本部绩效数据收集与统计分析；员工培训、办公成本及节能数据的管控。 各部负责提交持续改进事项、管理者代表审批、品保汇总跟进。 品质应急小组：由管理者代表指定、生产/品保/工程负责人组成，主要负责制程、成品/出货主要问题改善，尤其是对前五大质量问题须做重点分析和改善；每月定期或视需要召开质量改进小组会议，推动质量问题改善和质量水平的持续改进与提升。 定义 SPC：统计过程控制，一种借助数理统计方法的过程控制工具，IATF16949:2016 五大工具之一。它对生产过程进行分析评价，根据反馈信息及时发现系统性因素出现的征兆， 并采取措施消除影响，使过程维持在仅受随机性因素影响的受控状态，以达到控制质量的目的； 持续改进：指已达到基本质量要求基础上的再提高，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动，是一个永无止境的过程。(IATF16949:2016 第 10.3 条款：组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应考虑管理评审的分析和评价的结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。) 作业内容 公司管理层在进行管理策划时，确定各部门所主管的过程绩效指标，并形成《质量目标与过程绩效明细表》，明确各部门所需监控的数据和监控时间。 各部门应按《质量目标与过程绩效明细表》所列绩效指标收集汇总本部相关绩效数据，分析绩效达成状况、形成月度趋势性和总结报告，每月月初上报给管理者代表和常务副总，经批示后予以发布。每年年底对数据资料做分析报告，由各部门负责人汇报给管理者代表，管理者代表审核整合后向总经理汇报，并作为管理评审项目进行检讨。 品保部对各部绩效目标计划执行状况做定期稽核，定期跟踪目标达成状况，以便各部及时对超标项目