ISO45001相关方要求及风险和机遇应对表.docxVIP

2022年-2023年 2022年-2023年 ISO45001 相关方要求及风险和机遇应对表 风险评估 序 主要相关方 相关方对公司的主要要求 可能存在的风险或机遇 可 严 应对措施 相关过程 对应文件 号 能够买到满足要求的产品 相关对外人员专业性要  风险：业务人员不专业，专业知识不充实机遇： 1.经验足及公司多元化生产，提供了接单优势 能 重 评 是否性 度 分 应对  定期对业务人员进行专业化培训，积极拜访客户，及时了解客户需求，了解市场动态，扩大  顾客导向过  与顾客有 1 客户 够，能快速对应，满足需求。 2.公司内部体制完善，配套设备可以符合不同客户 5 4 20 是 知识了解面，充实专业知识。 固定人员对每个市场生态链 关过程管 程 理程序 计量器具校验 2 部门 政府机构： 技术力需提升，满足更高 层次产品需求。 符合计量法，及时校验 的稽核和高规格管理需求 3.对新制程开发能快速投入设备，满足客户需求。风险：量具未及时送外年检  机遇：日常维保良好风险：产品法规和标准较多，人员了解不全面，收集不全面，理解不到位。5315 机遇：日常维保良好 风险：产品法规和标准较多，人员了解不全面，收集不全面，理解不到位。 5 3 15 是 机遇：具备相关实验设备，能内部实施产品监测。 风险：产品法规和标准较多，人员了解不全面，收集不全面，理解不到位。 5 4 20 是 机遇：具备相关实验设备，能内部实施产品监测。 进行整理，定期讨论锁定目标客户，制定开发方案 安排专人实施管理，及时送外校验 及时收集产品相关标准和法  监视和侧 支持过程 脸设备管理程序 产品监视 市场监督管理 3 局（产品法规 和国家标准） 政府机构： 商检局（出口 4 国 法 规 和 标 准） 政府机构： 5 海关 内外销产品符合相关法律、 法规和国家标准 外销产品符合出口国相关法律、法规和国家标准 符合产品出入境及报关要求  风险：报关资料不充分，交期延误机遇：人员熟悉报关流程。 规，对相关人员实施培训。 按要求实施产品性能测试，符合产品技术要求。 针对相关部门人员进行培训以提升公司的技术力。 定期识别评价法律法规满足客户及出口国要求。 5 3 15 是 专人报关，提前准备 顾客导向过 程 顾客导向过程 顾客导向过程 和测量管理程序 产品质量先期策划管理程序 与顾客有关过程管理程序 序 主要相关方 相关方对公司的主要要求 可能存在的风险或机遇 号 风险评估 可能严 可 能 严 评 是重 性 5 度 4 分 20 应 是 5 3 15 是 5 5 25 是 5 5 25 是 应对措施 相关过程 对应文件 政府机构： 6 质监局 政府机构： 7 环保局 政府机构： 符合特种设备安全法，特种设备安全监察条例等 符合环境相关法律、法规 风险：特种设备未年检机遇：日常维保良好 风险：环保监测不达标，停止生产机遇：推行了环境管理体系 风险：消防设施管理不到位，潜在火灾发生 安排专人实施管理，有效学习相关法规 定期完成相关环境因素监测工作，持续落实自查、自检。 委外有资质的机构实施维保，对  支持过程支持过程 设备设施管理程序设备设施管理程序 消防设施 8 符合消防相关法律、法规消防大队 机遇：消防设施及时维保 消防设施实施点检，及时更新。 支持过程 管理规定 政府机构： 9 安监局 符合安全生产相关法律、法规 风险：安全生产标准化作业不到位 机遇：公司均符合安全生产标准化要求风险： 采购员谈判技巧不够，对购买产品工艺不了解， 落实安全生产标准化，补足相关规范，依安全标准化规范作业。  支持过程 安全生产管理制度 供方： 1.采购量稳定 交期不及时，小量多样。 10 采购管理 原辅料供应商 2.产品标准要明确 初期未协定品质标准，交大货时品质与样品不一 致，品质不稳定。 机遇：网络市场扩大，信息全面。 风险：无法满足设计要求 程序 1.对采购人员进行培训，提升其专业性，要求采购对产品生产工5 1.对采购人员进行培训，提升其 专业性，要求采购对产品生产工 5 3 15 是 艺进行了解。 支持过程 2.厂商送样时，品管及工程与厂 商协定产品品质标准。 外包方： 11 模具制作 采购量需稳定 标准需明确 机遇：新产品、新工艺的导入，拓宽了制程路线， 增加竞争优势。 5 4 20 是 解决异常。 2.利用产业升级，积极导入自动化，淘汰落后工艺，增强产品附加价值。 支持过程 采购管理 程序