工程安装内部质量审核控制程序.pdfVIP

工程安装内部质量审核控制程序 内部质量审核控制程序 修订 修订 页 版 修订内容摘要 修订 审核 批准 日期 单号 次 次 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进：http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 精选资料 工程安装内部质量审核控制程序 内部质量审核控制程序 1. 目的和适用范围 通过内部质量审核验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否 适合于达到预定目标，是否有效地实施，及时发现问题，并督促改正，使质量体系有效地运 行，且不断得到改进和完善。 本程序适用于公司内部质量审核活动。 2. 引用标准/相关/支持性文件 GB/T19004 .1-1994-ISO9004-1：1994 《质量管理和质量体系要素第 1 部分：指南》 GB/T19021 .1-1993-ISO10011-1：1991 《质量体系审核指南审核》 GB/T19021 .3-1993-ISO10011-3：1991 《质量体 系审核指南 审核工作管理》 CKAZ200·01-2000 《管理评审控制程序》CKAZ200·22-2000 《纠正和 预防措施控制程序》 CKAZ200·24-2000 《质量记录 控制程序》 3 ．术语 采 用 GB/T6583-ISO8402 ： 1994 《质 量 管 理 和 质 量 保 证 术 语 》 和 GB/T19021.1-1993-ISO10011-1 ：1991 《质量体系审核指南审核》标准中的有关术 语。 4. 职责 4.1 质量工艺部 4.1.1 负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。 4.1.2 编制公司年度内部质量审核计划。4.1.3 协助管理者代表组织内部质量审核有关工 作。 4.2 管理者代表 4.2.1 策划和领导内部质量审核工作，审核公司年度内审计划。 4.2.2 任命审核组长及成员，委派审核组完成审核工作。 4.2.3 审查、审批审核报告，在管理评审会上报告审核结果及存在的主要问题。 4.3 审核组长 4.3.1 编制审核计划，提交审核报告。 4.3.2 组织内部质量审核工作，协助管理者代表确定审核组成员。 精选资料 工程安装内部质量审核控制程序 4.4 审核员 4.4.1 协助审核组长工作，并完成所分配的具体审核工作。 4.4.2 在受委派时，对上次审核（内部/外部）时的纠正措施的完成情况进行验证。 4.5 受审核方 4.5.1 将审核目的、范围通知有关人员，并委派专人陪同审核组进行工作。 4.5.2 提供保证审核过程有效进行所需的资源，配合审核员开展工作。 5. 工作程序 5.1 编制年度内部审核计划 5.1.1 质量工艺部制订年度内部审核计划，经管理者代表审核，报公司总经理批准后，交 质量工艺部组织实施。 5.1.2 质量工艺部编制年度内部审核计划表时，应充分考虑各部门或质量体系的现状和重 要性，并结合前几次审核所