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螺纹阀项目建设预算报告
螺纹阀项目
建设预算报告
规划设计 / 投资分析
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螺纹阀项目建设预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓
展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用
的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预
算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司将“ 以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新
技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，
并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业
务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管
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螺纹阀项目建设预算报告
部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
（二）公司经济指标分析
2018年xxx投资公司实现营业收入9215.23万元，同比增长31.42% （220
2.92万元）。其中，主营业务收入为8050.06万元，占营业总收入的87.36%
。
2018年营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 1935.20 2580.26 2395.96 2303.81 9215.23
2 主营业务收入 1690.51 2254.02 2093.02 2012.52 8050.06
2.1 螺纹阀(A) 557.87 743.83 690.70 664.13 2656.52
2.2 螺纹阀(B) 388.82 518.42 481.39 462.88 1851.51
2.3 螺纹阀(C) 287.39 383.18 355.81 342.13 1368.51
2.4 螺纹阀(D) 202.86 270.48 251.16 241.50 966.01
2.5 螺纹阀(E) 135.24 180.32 167.44 161.00 644.00
2.6 螺纹阀(F) 84.53 112.70 104.65 100.63 402.50
2.7 螺纹阀(...) 33.81 45.08 41.86 40.25 161.00
3 其他业务收入 244.69 326.25 302.94 291.29 1165.17
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2697.93万元，较2017年
同期相比增长584.25万元，增长率27.64% ；实现净利润2023.45万元，较20
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