安全风险分级管控制度.docxVIP

安全风险分级管控制度 1目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2范围 本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全建设自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 3频次 危险有害因素辨识和风险管控时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4职责 4.1公司总经理组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作，负责重大风险治理所需费用的支付，确保专款专用。 4.2安环部经理负责专业领域危害源辨识、风险评价及重大危险因素控制措施的制定；对重大危险控制措施的落实情况进行监督管理。 4.3各部门负责组织自己的评价小组进行危险源辨识和更新，风险评价和风险控制策划。 4.4各班组负责组织自己的评价小组进行危险源辨识。 5工作内容 5.1风险辨识 风险辨识是对一定范围（即风险点）存在的危险源进行辨识，辨识出可能导致人员伤害和健康损害的根源、状态或行为及它们的组合，包括能量、危害物质和能量、危害物质失去控制两个方面的危害因素。 5.1.1划分与确定风险点 （1）风险点划分方式与原则 划分风险点（即划分风险辨识的范围）采取空间位置划分和系统划分两种基本方式。按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照系统（如：动力系统、提升运输、生产工艺流程等）划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 （2）风险点的确定 组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风险点。一般宜从大到小层层确定风险点，最小风险点为岗位（设备、作业）。规模较大、系统较为复杂的企业，应以空间位置划分为主、系统划分为辅方式确定各级风险点；规模较小或者系统简单的企业，一般宜采取以空间位置划分方式确定风险点。 5.1.2危险源辨识 采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类风险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一层级单元风险汇总。 生产现场的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动；应考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。 （1）常见危险源。 ——人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。 ——物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放等。常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危险物质大量泄漏、紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停水停电（针对需要连续供电供水的）等。 ——环境因素。辨识中应考虑内部环境和外部环境。 ——管理因素。辨识中应考虑法律法规的符合性，自身管理需要及更新情况，包括设备设施、建（构）筑物在设计、建设、改（扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实情况。 （2）危险源辨识方法 ——人的行为。以工作危害分析法（JHA），编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。 ——物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（SCL）对各风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。 （3）重大危险源辨识 按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的要求进行危化品重大危险源辨识和分级。 5.1.3辨识方法 5.1.3.1工作危害分析法（JHA） 主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。 1）作业活动的划分 按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如： （1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。 （2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停止进料处理，设备故障处理。 （3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、吊装等特殊作业 （4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。 2）