不符合项整改报告.docx

***************有限公司不符合报 ***************有限公司 不 符 合 报 告 序号：2008-4-01 文件编号：EMS/HH-JL-BG30 受审核部门审核员 不合格事实陈述： 污水处理站 ****** 部门负责人审核日期 ****** 08 年 4 月 11 日 审核污水处理站，污水处理监控人员脱岗（3：00-3：30） 不符合标准条款：GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准 4.4.6 条款不合格类型：一般不符合 不合格原因分析： 审核员：****** 部门负责人： 日 期：08/4/11 日 期： 相关员工环境管理意识不强，致使工作不认真 部门负责人： 日 期： 建议的纠正措施计划： 1、 责成相关责任人学习岗位职责； 2、 按规章制度对脱岗人员处以罚款 20 元。 部门负责人： 日 期： 预定完成日期： 纠正措施的完成情況： 审核员认可： 日 期： 1、 相关人员已经学习岗位职责完毕； 2、 罚款已由财务部从工资中扣除 部门负责人： 日 期： 纠正措施的验证： 提问污水处理站管理人员，对相关监管要求十分明确。抽查相关人员上岗情况，未发现脱岗情况 审核員： 日 期 序号：2008-4-02 文件编号：EMS/HH-JL- BG30 受审核部门审核员 不合格事实陈述： 办公室 ****** 部门负责人审核日期 ********** 2008 年 4 月 11 日 现场查看文件发放记录，记录中没有体现现场使用的应急预案作业文件。 不符合标准条款：GB/T24001-2004 标准 4.4.5 条款不合格类型：一般不符合 不合格原因分析： 审核员：****** 部门负责人： 日 期：2008/4/11 日 期： 办公室人员工作不认真，文件发放时疏漏发放记录。 部门负责人： 日 期： 建议的纠正措施计划： 重新将文件发放记录补充完整。 部门负责人： 日 期： 预定完成日期： 纠正措施的完成情況： 审核员认可： 日 期： 1、 已经将文件发放记录补充完整； 部门负责人： 日 期： 纠正措施的验证： 查看文件发放记录已重新整理。 审核員： 日 期：