附件4.炼化公司承包商HSE检查表（HSE部）.xlsxVIP

炼化公司承包商安全管理检查表 受检单位： 时间： 年 月 日 检查人： 序号 检查内容 检查要点 问题记录 备注 1 组织机构 人员资质 1.1 建立有效版本的HSE管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，体系文件内容中对维护保运、工程管理有相应要求，且满足实际需要，包括对服务项目的应急准备与响应、检查监督、隐患排查治理等提出明确要求。 1.2 建立项目施工组织机构，是否设立HSE管理部门；按标准配备专职安全生产管理人员，配备的人员数量应与所承担的业务规模相适应。 1.3 项目经理、专职安全员和特种作业人员持证上岗，持证有效性。 1.4 安全生产费用的管理和使用情况。 2 安全培训 2.1 建立安全教育培训制度，明确具体安全教育培训内容。 2.2 施工人员应进行三级安全教育培训和考核。 2.3 施工管理人员、专职安全员应按规定进行年度教育培训和考核。 2.4 应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 2.5 对从事高风险作业人员应组织专项培训，培训后形成记录，并对培训有效性进行评价。 3 作业管理 3.1 施工组织设计中应确定安全技术措施，危险性较大的分部分项工程编制专项安全技术措施。 3.2 施工组织设计、专项施工方案经审批，安全技术措施、专项施工方案有针对性设计计算，按施工组织设计、专项施工方案组织实施。 3.3 HSE计划书经审批，计划书有风险辨识及风险清单和危险控制措施。 3.4 是否执行工作前安全分析，需要办理作业许可证的作业活动,作业前应获得相应的作业许可。作业前应召开工作前安全技术交底会，交底内容针对性强，交底履行签字手续。 3.5 抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。（包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字）。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。 3.6 现场访谈特殊作业人员（包括承包商）进入现场是否进行安全交底，是否了解危险、有害因素辨识结果。 3.7 抽查现场特殊作业管理情况。（包括人员是否持许可票证，是否设置监护人员，是否对进入现场的设备、工器具进行检查，是否设置警戒线与警示标志，是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材） 4 变更管理 4.1 是否建立变更管理制度或规定。 4.2 变更前是否对变更项目采取 HAZOP、JHA/JSA 等方法对变更进行风险评价。 4.3 变更是否经审批，包括变更目的、变更涉及的支持性技术资料、变更内容、风险评价、对人员培训和沟通的要求、变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 4.4 是否完成变更的关闭，变更过程实施完成后，应对变更是否符合规定内容，达到预期目的进行验证，提交相关资料。 5 事故管理 5.1 建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账，并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、异常工况、险情等）纳入事故管理。 5.2 组织员工学习本单位及相关企业发生的事故/事件、事故防范措施。 5.2 安全事故按规定报告，对本单位发生的事故/事件进行调查和原因分析，按“四不放过”原则，落实整改和预防措施。 6 应急管理 6.1 建立应急救援组织，制定应急救援预案、现场处置方案，按规定配备救援人员，配置应急救援器材和设备。 6.2 应定期组织应急预案的培训和演练，确保有关人员熟悉、掌握应急预案，具备应急响应能力，演练记录规范。 6.3 应急演练完毕后，应急指挥机构组织对应急预案进行评价，对出现的问题进行必要的整改，并将更改结果通知有关人员或重新组织培训和演练。 7 疫情防控 7.1 建立疫情防控方案，是否根据国家、政府和业主单位的要求及时修订，是否建立疫情报告联系方式。 7.2 是否按规定购买、发放和储备疫情防控物资。是否建立现场隔离场所。 7.3 是否对外来人员及返回单位做的登记和健康通行码核查，排查封堵管理盲区。 7.4 本单位人员新冠疫苗接种工作是否达标。 7.5 是否建立疫情防控预案，并开展培训演练。 7.6 是否做好物资特别是进口物资检测消毒，严防疫情输入。