风险管理工作表.xlsVIP

14周 2周 1周 风险参数说明 封面 effort.ta effort.ta size.ta size.ta 风险管理工作表 *A - 增加 M - 修订 D - 删除 变更 变化状态 变更摘要 变更人 日期 备注 版本号 （A*M*D） A 初始版本 苗润土 M 新增风险 修改风险状态 风险可能性 序号 级别 范围值 说明 极高 80%以上 基本上可以认为一定会发生。 较高 60%－80% 发生的可能很大，只有少数情况可能不发生。 中等 40%－59% 有可能发生，且发生的可能较大。 较低 20%－39% 有可能发生，但发生的可能性较小。 极低 20%以下 几乎不太可能会发生。 风险影响程度 极大 进度偏差超过40%；产品严重缺陷数超过5个；工作量偏差超过40%。 对项目将造成较大的负面影响。 进度偏差小于20%；产品严重缺陷数小于3个；工作量偏差小于20%。 对项目将造成一般的负面影响。 较小 进度偏差小于10%；产品严重缺陷数小于2个；工作量偏差小于10%。 对项目将造成较小的负面影响。 风险系数 风险系数＝风险发生可能性×风险影响程度值 高 1.5以上 需要公司高、中层介入控制。 中 0.8—1.5 需要项目经理、骨干人员介入控制。 低 0.8以下 可忽略，不采取控制措施。 项 目 风 险 列 表 发生 过程风险 项目管理风险 技术风险 财务风险 客户/合同相关风险 团队 成本 组织和管理 ID 状态 类别 描述 可能造成的危害 识别时间 可能性 影响 程度 风险系数 避免/减缓计划 活动 数值 等级 措施 措施实施时间 责任人 关闭 用户对系统还原部分的最终需求尚未确定 需求的不确定 风险应对策略：被管理和缓解 1前期通过交流沟通在需求开发阶段让用户确定最终需求 2如果需求变更需要进行分析及评估工作，做好项目需求变更控制，以防需求变更无序。 教学机管理系统架构框架培训 项目进度延期 风险应对策略：接受 增加项目组成员培训。预计4.3进行培训。 说明： 1.项目风险的识别与风险列表的维护每周进行一次。 2.根据项目中所识别出的具体的风险参数，项目组需增加风险管理工作的维护频率。 3.项目所识别出的风险如果风险系数的等级为高，则需要每天进行风险的维护工作。 程序调用ghost执行系统恢复技术测试没有通过 请教专家，查找技术资料 页面ftp客户端技术问题 风险应对策略：接受 参考成果库组件，按照本系统功能要求调试修改。 孙延通 需求变更，镜像包管理增加从市平台同步功能，通过智能升级系统将镜像包从市中心统一下发到各各校平台。 修改需求文档 设计变更，增加基础数据采集接口 修改设计文档 人员离职，影响测试进度 一名开发人员离职，由于bug修改较慢可以会影响测试进度 风险应对策略：接受 调剂开发人员或招聘新员工加入项目组。 文件编号： 措施 1.00 ?2011?/?3?/?10 .20 2.00 .40 低 ?2011?/?3?/?15 2.00 ?2011?/?3?/?15 .10 2.00 .20 低 ?2011?/?4?/?6 3.00 ?2011?/?3?/?24 .20 2.00 .40 低 ?2011?/?3?/?25 4.00 ?2011?/?4?/?5 .10 2.00 .20 低 ?2011?/?4?/?14 5.00 ?2011?/?4?/?7 .10 2.00 .20 低 ?2011?/?4?/?8 6.00 ?2011?/?4?/?18 .10 2.00 .20 低 ?2011?/?4?/?20 7.00 ?2011?/?6?/?10 .40 3.00 1.20 中 ?2011?/?6?/?17 6.00 .00 低 7.00 .00 低 8.00 .00 低 9.00 .00 低 10.00 .00 低 11.00 .00 低 12.00 .00 低 13.00 .00 低 14.00 .00 低 15.00 .00 低 16.00 .00 低 17.00 .00 低 18.00 .00 低 19.00 .00 低 20.00 .00 低 26.00 .00 低 27.00 .00 低 28.00 .00 低 29.00 .00 低 30.00 .00 低 31.00 .00 低 32.00 .00 低 33.00 .00 低 34.00 .00 低 35.00 .00 低 36.00 .00 低 37.00 .00 低 38.00 .00 低 39.00 .00 低 40.00 .00 低 41.00 .00 低 42.00 .00 低 43.00 .00 低 44.00 .00 低 45.00 .00 低 46.00 .00 低 47.00 .00 低 48.00 .00