浪潮ERP myGS pSeries产品讲解(全面预算).pptVIP

预算编制 资源 配置 预算监控 过程 管理 预算考评 结果 分析 预算业务流程 预算编制流程 接收指标 预算编制 汇总、审批 接收 执行 下发 确定指标 预算申请 指标下发 下级单位 上级单位 经营目标 销售预测 多上多下 上下结合 目标驱动 全面预算 预算监控执行 预算系统能与业务系统通过接口，实现在业务发生时，判断检查预算，达到事中控制执行的作用． 业务系统 预算系统 控制接口 业务系统 业务系统 账务系统 根据预算控制公式进行预警提示 执行数据与预算数据进行对比 预算分析考评 通过按单位上下级所属关系或部门所属关系可进行预算报表的合并汇总查询。 能够按照产品、企业以及预算项目为索引实现灵活查询。 在预算执行过程中，通过对预算数与执行数的分析及逐级穿透，分析差异原因． 并根据相应的ＫＰＩ考评指标，定期对预算执行情况进行考核和评价． 分析方法：完成分析，对比分析，环比分析，定基分析等，并能进行图形化分析，形成图文并茂的分析报告． 实 际 反馈控制措施 差 异 分 析 预算 浪潮ERP/myGS pSeries产品讲解 ——集团全面预算篇 一、需求分析 二、系统目标 三、解决方案 四、项目实施 预算 管理 控制 各部门准备资料 财务部门 当年财务分析： 当年主要财务报表； 对固定资产使用、折旧情况分析； 应收账款情况