质量管理体系量化审核标准-中油工程-20190215.docxVIP

PAGE 65 中油工程公司质量管理体系量化审核标准 （征求意见稿） 2018年12月编 制 说 明 中油工程公司依据国家及行业工程建设法律法规、标准规范及集团公司质量管理规章制度，结合中油工程业务实际，认真总结分析近几年质量管理体系审核工作经验，组织编制本手册。 一、编制依据 中华人民共和国建筑法 建筑工程质量管理条例 质量管理体系 要求（gb/T 19001-2016） 建设工程项目管理规范（gb/T 50326-2017） 建设项目工程总承包管理规范（gb/T 50358-2017） 工程建设设计企业质量管理规范（gb/T 50380-2006） 工程建设施工企业质量管理规范（gb/T 50430-2017） 建设工程监理规范（gb/T 50319-2013） 建筑工程施工质量验收统一标准（gb 50300-2013） 石油天然气建设工程施工质量验收规范（sy 4200-2007） 工程建设项目管理办法（中油计[2013] 478号） 质量管理办法（中油质[2008] 567号） 工程建设项目质量管理规定（中油质[2012] 331号） 工程建设项目质量计划管理规定（质量[2015] 366号） 质量事件管理办法（试行）（中油质安[2018] 201号） 质量事故管理规定（中油质安[2017] 458号） 二、标准框架 质量管理体系量化审核标准包含：6个审核要素、20个审核主题、49个审核项、审核内容、评分项、评分说明等内容： 序号　 一级要素 分值 审核主题（二级要素） 分值 审核项（三级要素） 分值 审核内容 评分项 评分说明 1 领导作用 580 1.领导作用 580 1.领导作用和承诺 310 　 　 　 2.以顾客为关注焦点 150 　 　 　 3.方针 70 　 　 　 4.组织的岗位、职责和权限 50 　 　 　 2 策划 500 2.策划 500 1.应对风险机遇和措施 140 　 　 　 2.质量目标及其实现 220 　 　 　 3.体系变更管理 140 　 　 　 3 支持 840 3.资源和能力 600 1.资源总要求 60 　 　 　 2.资质 40 　 　 　 3.人员 180 　 　 　 4.基础设施 60 　 　 　 5.过程运行环境 40 　 　 　 6.监视和测量资源 40 　 　 　 7.知识管理 180 　 　 　 4.意识 60 1.质量文化 60 　 　 　 5.沟通 60 1.内部沟通 40 　 　 　 2.外部沟通 20 　 　 　 6.成文信息 120 1.文件的控制 120 　 　 　 　 　 　 4 运行 4090 7.产品和服务的要求 260 1.顾客沟通 140 　 　 　 2.产品和服务要求的确定 40 　 　 　 3.产品和服务要求的评审 40 　 　 　 4.产品和服务要求的变更 40 　 　 　 8.运行的策划和控制 300 1.运行的策划和控制 300 　 　 　 9.产品和服务的设计和开发 340 1.设计策划 60 　 　 　 2.设计输入 40 　 　 　 3.设计过程控制 100 　 　 　 4.设计输出 60 　 　 　 5.设计专业分工和接口 20 　 　 　 6.设计变更 60 　 　 　 10.外部提供的过程、产品和服务的控制 580 1.供应商管理 240 　 　 　 2.承包商管理 340 　 　 　 11.生产和服务提供 1890 1.总承包项目管理 600 　 　 　 2.施工项目管理 600 　 　 　 3.无损检测项目管理 300 　 　 　 4.工程监理项目管理 390 　 　 　 12.产品和服务的放行 200 1.设备、材料、工程的检验与验收 200 　 　 　 13.不合格输出的控制 140 1.不合格品的处理 110 　 　 　 2.让步接收 30 　 　 　 14.防护与交付 180 1.防护 80 　 　 　 2.交付 100 　 　 　 15.事故管理 200 1.事故管理 100 　 　 　 2.事件管理 100 　 　 　 5 绩效评价 500 16.监视、测量、分析和评价 200 1.质量监督抽查 200 　 　 　 17.内部审核 180 1.内部审核 180 　 　 　 18.管理评审 120 1.管理评审 120 　 　 　 6 改进 90 19.持续改进 90 1.不合格和纠正措施 90 　 　 　 7 　 　 20.加分项 加10分 2.质量升级 加10分 　 　 　 加30分 3.质量管理方法应用 加30分 　 　 　 加20分 4.质量管理成果 加20分 　 　 　 　 合计 6600 20 6600 49 6600 0 0 0 三、审核内容 审核要素：依据gb/T 19001-20