危险货物港口储罐现场管理安全风险管控措施检查表.docx

危险货物港口储罐现场管理安全风险管控措施检查表 1、操作规程 序号 管控措施 检查方式 检查依据 根据港口危险货物装卸储存工艺、设备设施的特点和装卸储存货物的种类及危险特性、危险有害因素辨识、风险评估的结果等，制定安全生产操作规程，按规定进行修订，发生重大变更及时修订。 查操作规程和工艺控制指标 《港口危险货物安全监督检查指南》第9.3.3条 企业应明确评审和修订安全生产操作规程的时机和频次，定期进行修订和评审。 查修订记录，查变更管理台账、重大变更是否及时修订操作规程 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第13部分：港口危险货物码头企业》（JT/T180.13）第6.2.5条 企业应确保从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作。 查操作规程编制、修订和审核记录 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第13部分：港口危险货物码头企业》（JT/T180.13）第6.2.4.2条 企业应按有关规定编制齐全适用的岗位安全生产操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。 查企业发放记录 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第13部分：港口危险货物码头企业》（JT/T180.13）第6.2.4.2条 企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。 查培训记录，随机对岗位人员进行访谈 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 操作规程的内容至少应包括： 1.岗位生产工艺流程，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.正常操作、临时操作、应急操作、操作步骤和安全要求； 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 查操作规程 / 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。 查控制系统历史记录和报警处置记录 / 企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 1.现场联锁装置必须投用、完好； 2.摘除联锁有审批手续，有安全措施； 3.恢复联锁按规定程序进行。 查联锁管理制度，查联锁的投用情况，联锁摘除、恢复记录 / 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训。 查变更管理台账和操作规程及修订记录 / 企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1.严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 2.按规定进行巡回检查，有操作记录； 3.严格执行交接班制度。 查操作记录和交接班管理制度，查巡检记录、交接班记录 / 停/启用前，企业要进行安全风险辨识分析，制定停/启用方案，编制安全措施和停/启用步骤确认表。 查安全风险辨识分析记录、停/启用方案、安全措施和停/启用步骤确认表 / 在单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。 查安全条件确认记录 / 2、设备安全管理 序号 管控措施 检查方式 检查依据 根据总平面布置、装卸储存货种、吞吐量、储存方式等情况选择符合规范要求的装卸储运工艺，配备符合安全要求的设备设施，建立设备设施台账、档案，制定检维修计划，定期维护保养，保证设备设施的正常使用。 查企业设备设施管理制度、设备设施台账 《港口危险货物安全监督检查指南》第9.5.1条 1.企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。 2.联锁保护系统的管理应满足： （1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； （2）应对工艺和设备联锁回路定期调试； （3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； （4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； （5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 查变更审批单、记录是否符合相关标准及企业《联锁变更管理制度》 《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T33009.2） ※ 从事危险货物港口作业的经营人（以下简称危险货物港口经营人）除满足《港口经营管理规定》规定的经营许可条件外，还应当具备以下条件：设有安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 查企业人员配备 《港口危险货物安全管理规定》第二十一条第（一）项 企业应对操作员所在领域内的SIS功能和操作进行培训。企业应按要求培训SIS系统维护人员。 查培训记录 《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109.1）第16.2.4条、第16.2.5条 仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括： 1.仪表定期校验、回路调试记录； 2.检测仪表和控制系统检维护记录； 3.对于安全仪表系统，是否按照安全完整性要求的检