GB9001质量管理体系程序文件--合规性评价流程图.docVIP

合规性评价流程图 附图1: 合规性评价流程图 NNYY N N Y Y 法规的识别 检查与评价 记录与处理 是否 符合 下达整改通知单 定期合规性检查和评价 内部合规性检查和评价 外部合规性检查和评价 质量部识别公司适用的法律法规及其它要求 职能部门识别本部门适用法律法规及其它要求 各单位识别本单位适用的法律法规及其它要求 各单位公司职能部门对本单位/部门适用的法律法规及其它要求适用性进行评价 公司质量部结合6S现场管理、内部审核等活动对各单位合规性情况进行抽查 法律法规例行检查与评价 其它要求的检查与评价 需整改责任单位部门进行整改 是否整改到位 识别公司适用的法律法规和其它要求 求 依据《法律、法规及其它要求控制程序》进行识别 质量部备案各单位/职能部门合规性证据和评价记录 各单位 职能部门收集和整理合规性证据 各单位 职能部门保存合规性评价记录 合规性文件的更新