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风险管控措施和管控方案落实情况排查表(企业主要负责人季度) 排查主体：有限公司 排查时间：2020 年 12月 9 日 ( 第 4 季度) 序号 排查内容 序号 1 风险管控措施落实情况 1 公司级风险管控措施落实情况 风险点 主要危险源/检查标准 易发生的事故类型 危险源等级 管控措施是否落实 （落实“√”，未落实“×”） 隐患描述 本风险点其他危险源存在的未落实管控措施 2 本季度企业所有管控措施排查任务执行情况 查核类型 计划查核任务次数 已结束 逾期已完成 逾期未执行任务次数 任务执行率 隐患数量 1 公司级 2 部门级 3 班组级 4 岗位级 2 管控方案落实情况 重大风险/较大风险 区域位置 管控方案落实情况是否存在问题 存在问题内容 整改措施 1 重大风险 是否制定专项管控方案（√） 是否实时进行监控或者实行24小时值班制度（√ ） 是否执行禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量（√ ） 是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√） 是否定期进行巡查、排查（√ ） 其他的必要措施 2 较大风险1 是否制定专项管控方案（√） 是否严格限制人员进入并实行登记管理（√ ） 是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√ ） 是否定期进行巡查、排查（√ ） 其他的必要措施 其他形式： 其他隐患 序号 隐患内容 隐患地点 产生隐患原因 排查人：